目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院隶属于北京市丰台区人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位。主要职责为根据区劳动人事争议仲裁委员会的委托，承担仲裁委员会的日常工作，受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁等工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院，为全额拨款事业单位。截至2021年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制37人，实际32人；签订劳务派遣合同的聘用制书记员22人；离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

根据劳动人事争议仲裁委员会的委托，承担仲裁委员会的日常工作，负责劳动、人事争议案件的预防、受理、立案、调解、审理、裁决、送达等相关工作；负责本院仲裁系统信息化建设工作；负责宣传国家的法律、法令和地方政策法规；负责承办区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、收入预算说明

2022年收入预算1362.857455万元，比2021年1845.9807万元减少483.123245万元，下降26.17%。其中：本年财政拨款收入1362.857455万元, ，比2021年1845.9807万元减少483.123245万元，下降26.17%。本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1046.987455万元，占总支出预算76.82%，比2021年1154.8107万元减少107.823245万元，下降9.34%。

（二）项目支出预算315.87万元，比2021年691.17万元减少375.3万元，下降54.3%，减少原因我院搬迁至东安街办公区办公，减少了房租类相关预算支出。部门预算项目主要为互联网专线费、劳动仲裁聘用人员经费劳动仲裁服务经费劳动仲裁调解和执法办案经费兼职仲裁员办案补助费劳动仲裁调解和执法服装经费东安街办公区新增设备及维修经费丰台区乡镇（街道）劳动人事争议调解补贴等。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区劳动人事争议仲裁院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.252万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平.

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数减少0.252万元，主要原因:2022年财政年初预算不下达公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年持平）。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区劳动人事争议仲裁院部门政府购买采购预算总额174.358万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区劳动人事争议仲裁院部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区劳动人事争议仲裁院（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算100.64898万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区劳动人事争议仲裁院填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算315.87万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额375.10万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区劳动人事争议仲裁院2022年部门预算报表