目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区水利工程质量与安全监督站为参照公务员管理的事业单位。主要职责是：受区水务局委托，按照管理权限具体负责本行政区域内所管辖的水利工程建设质量和安全生产的监督管理，承担水利工程施工现场的安全生产监督检查工作；参加受监督水利工程的阶段工程、单位工程和工程竣工验收，核定受监督工程的工程质量等级；协助配合市中心站组织监督的水利工程质量、安全监督工作；参与水利建设工程质量事故和安全生产事故的调查处理。

（二）人员构成情况

截至2021年底，北京市丰台区水利工程质量与安全监督站共有行政编制13人，实际10人；事业编制0人，实际0人；离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

对丰台区在建的水利工程质量和安全进行监督检查、监督管理，配合市中心站组织监督的水利工程质量、安全监督工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算387.43万元，比2021年420.67万元减少33.24万元，减少7.90%。其中：本年财政拨款收入387.43万元,比2021年420.67万元减少33.24万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算361.49万元，占总支出预算93.30%，比2021年393.57万元减少32.08万元，减少8.15%。

（二）项目支出预算25.94万元，比2021年21.10万元增加4.84万元，增长22.94%，增加原因为机构运转经费人均标准提高。部门预算项目主要为工程质量检测费20万元，机构运转费5.94万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区水利工程质量与安全监督站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0747万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.0747万元减少0.0747万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区水利工程质量与安全监督站政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台区水利工程质量与安全监督站政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年丰台区水利工程质量与安全监督站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.55万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区水利工程质量与安全监督站填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额65.49万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

　　部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

　　政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

　　详见附件：北京市丰台区水利工程质量与安全监督站2022年部门预算报表