北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处（简称太平桥街道办事处）成立于1989年，是丰台区人民政府的派出机构。太平桥街道办事处内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；管理1个行政执法机构，为北京市丰台区太平桥街道综合行政执法队；下设3个事业单位，分别为：北京市丰台区太平桥街道市民活动中心（北京市丰台区太平桥街道党群活动中心）、北京市丰台区太平桥街道便民服务中心（北京市丰台区太平桥街道退役军人服务站）、北京市丰台区太平桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区太平桥街道综治中心）。

太平桥街道党工委、太平桥街道办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

太平桥街道办事处机关编制70人，实际58人；行政执法专项编制40人，实际38人；事业编制69人，实际42人；聘用人员88人，其中公益性协管员82人，乡村振兴协理员6人。离退休人员78人，其中离休0人，退休78人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.加强党的全面领导，为推动地区各项事业发展提供坚强保障。加强党的政治建设，大力宣传贯彻党的十九届六中全会精神，努力营造良好的政治生态；牢牢把握意识形态建设主动权，守好四个阵地，凝聚奋进力量；认真贯彻新时代党的建设总要求，进一步优化干部队伍，统筹突进各领域党的基层组织建设。

2.为首都发展持续提升做好服务保障。精心做好冬奥保障，持续做好疫情常态化下的防控措施，织密疫情防控网；大力推进各类人群的疫苗接种工作，夯实疫情防控屏障；做好涉奥场所的服务管理工作；纵深推进“疏整促”专项行动，优化地区环境，做好创建国家卫生区、创建国家卫生街道相关工作；全力支持丽泽金融商务区的发展。

3.大力提升城市治理现代化水平。认真贯彻接诉即办条例，优先安排资源解决居民的诉求、办好实事。探索创新农村社区的有效管理手段，确保地区内的村落集体资产保值增值，农村群众管理有效；深化多元主体参与基层社会治理，切实发挥党建协调委员会、双报到、街巷长等机制的作用，构建起共建共治共享的治理格局。

二、收入预算说明

2022年收入预算15286.72万元，比2021年15220.03万元增加66.69万元，基本持平。其中：本年财政拨款收入15286.72万元，比2021年14164.25万元增加1122.47万元；上年结转结余资金0万元,比2021年470万元减少470万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算8893.68万元，占总支出预算58.18%，比2021年9601.32万元减少707.64万元，减少7.37%。

（二）项目支出预算6393.03万元，比2021年5619.39万元增加773.64万元，增长13.77%，增加原因为接诉即办、疫情防控等。部门预算项目主要为城乡管理维护经费、环境维护与整治经费、接诉即办工作经费、辖区安全稳定经费、社会事务管理、机构运行保障等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

无

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年相同。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年减少1.17万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年相同。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

   2022年太平桥街道办事处政府采购预算总额924.41万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年太平桥街道办事处政府购买服务预算总额1034.11万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年太平桥街道办事处的机关运行经费财政拨款预算442.81万元。其中，办公经费261.42万元；社区办公经费110.39万元；其他公用经费（在职）47.34万元；其他公用（离退休）3.93万元；会议费3.83万元；培训费6.39万元；维修费9.51万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，太平桥街道办事处填报绩效目标的预算项目66个，占全部预算项目66个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6393.03万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6824.13万元（原值），其中：车辆无；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、140.68万元，单位价值100万元以上的专用设备无。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：太平桥街道办事处2022年部门预算报表

太平桥街道2022年部门预算情况说明

附件：太平桥街道办事处部门预算报表