目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年北京市丰台区体育科研所预算情况说明

一、北京市丰台区体育科研所情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区体育科研所为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。

单位职能主要为：

负责运动员身体机能状况评价的研究与应用，探索提高运动员竞技能力方法与手段，统计比赛技战术信息；负责本区国民体质与健身相关工作；承担本区反兴奋剂的宣传教育工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区体育科研所行政编制0人，实际0人；事业编制9人，实际7人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.举办2022年“健康丰台人”运动素质公开赛活动，预计在全区26个街道乡镇及机关、企、事业单位等举办14场分站赛，在今年的基础上增加比赛场次及参赛人数。

2.持续推进国民体质惠民行活动，为全区的机关、企、事业单位、学校以及普通群众提供免费的体质测试服务。

3.以国家高水平体育人才后备基地科研室为依托，以2021年采集收录的数据为基础，为我区的体校、棒校及运动队开展相关的体育科学研究，推进丰台区竞技体育事业的科学健康发展。

4.为体校、棒校一线教练等工作人员开展反兴奋剂宣传培训和有针对性的体能训练专项培训。

二、收入预算说明

2022年收入预算257.98万元，比2021年277.07万元减少19.09万元，减少6.89%。其中：本年财政拨款收入257.98万元,比2021年277.07万减少19.09万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算215.74万元，占总支出预算83.63%，比2021年224.27万元减少8.53万元，减少3.80%。

（二）项目支出预算42.24万元，比2021年52.80万元减少10.56万元，降低20.00%，减少原因：项目压缩支出。单位预算项目主要为健康丰台人赛事活动和体质测试开放日项目经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区体育科研所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.00万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明

2022年北京丰台区体育科研所政府采购预算总额0.53万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位为事业单位，无此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京丰台区体育科研所填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算42.24万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，北京丰台区体育科研所固定资产总额452.09万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

详见附件：2022年北京市丰台区体育科研所预算报表

　　2022年北京市丰台区体育科研所预算报表