北京市丰台区中医医院

(北京市丰台区南苑医院)

2022年部门预算公开

目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)为非盈利性公立医院，主要职责是承担辖区内常见病、多发病、慢性病的初诊、复诊，承担急危重症、疑难病转诊，指导基层医疗卫生机构提升诊疗水平；配合专业公共卫生机构，承担相应公共卫生服务职能和突发事件紧急医疗救援等任务。作为区域医疗中心的区办公立医院，除了承担区办公立医院一般职责外，重点负责为辖区居民提供急危重症和疑难病诊疗服务。

现配置床位300张，开放床位269张。目前设有呼吸消化内科、心血管内科、神经内科、内分泌肿瘤内科、血液逶析中心、骨科普外科、肛肠泌尿科、烧伤整形与创面修复科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、口腔修复科、中医科、针灸科、医疗美容科、检验科、放射科、功能科、病理科、ICU、药剂科、体检中心及职能科室等共计48个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)行政编制0人，实际0人；事业编制334人，实际312人；聘用人员259人。离退休人员235人，其中：离休2人，退休233人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.在上级单位的指导下，继续完成中医院的发展建设、疫情防控、互联网医院建设等重点工作。

2.提高财政预算的编制及执行能力。

3.监督各科室及时完成预算进度。

4.进一步完善财务制度。

5.加强业财融合。

二、收入预算说明

2022年收入预算36407.22万元，比2021年38473.74万元减少2066.52万元，下降5.4%。其中：本年财政拨款收入3070.70万元,比2021年3092.11万元减少21.41万元；本年其他资金收入33336.52万元,比2021年35381.63万元减少2045.11万元；上年结转结余资金0万元,比2021年0.46万元减少0.46万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算35826.81万元，占总支出预算98.41%，比2021年38056.12万元减少2229.31万元，下降5.9%。

（二）项目支出预算580.41万元，比2021年417.62万元增加162.79万元，增长38.98%，增加中医药健康模式培育基地项目经费等。其实：医疗设备购置127.98万元，信息化运维经费88.782万元，120急救站运行经费116.13万元，离休干部医疗统筹金9万元；等级保护测评30万元，HIS信息系统升级改造69.50万元，办公家具购置19.02，东门道路租赁20万元，中医药健康模式培育基地项目经费100万元。

（三）事业单位经营支出

本单位2022年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2022年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2022年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2022年无部门"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)政府购买采购预算总额564.73万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022 年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的82%。填报绩效目标的项目支出预算580.41万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额37082.63万元，其中：车辆8台，433.17万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、255.63万元，单位价值100万元以上的专用设备18台（套）、6939.28万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)2022年部门预算报表