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北京市丰台区医疗急救管理中心2022年部门预算公开

日期:2022-01-20 10:00    来源: 区卫生健康委

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北京市丰台区医疗急救管理中心

2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)固定资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市丰台区医疗急救管理中心单位主要职能:承担本区院前急救、站点建设、日常管理及绩效考核与评价等工作;承担本区日常医疗急救服务、重大活动和重点工作的医疗急救保障以及突发事件的紧急医疗救援;承担急救知识和培训等工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制12人,实际9人;无离退休人员。

(三)本预算年度的主要工作任务

承担急救站新建站筹划及站点运行保障工作, 承担重大活动和重点工作的医疗急救保障以及突发事件的紧急医疗救援工作,承担本区院前急救站日常管理及绩效考核与评价工作,承担本辖区部分急救知识普及和培训等工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算2229.25万元,比2021年2029.46万元增加199.79万元,增长8.96%。其中:本年财政拨款收入2229.25万元;本年其他资金收入0万元;上年结转结余资金0万元,2021年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算297.14万元,占总支出预算13.33%,比2021年303.10万元减少5.96万元,降低2%。

(二)项目支出预算1932.11万元,比2021年1726.36万元增加205.75万元,增长10.64%,增加新建站及已投入运行车组。部门预算项目主要为院前急救站运行及人员经费

(三)事业单位经营支出

本单位2022年无事业单位经营支出安排的预算

(四)上缴上级支出

本单位2022年无上缴上级支出安排的预算

(五)对附属单位补助支出

本单位2022年无对附属单位补助支出安排的预算

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2022年无部门"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区医疗急救管理中心政府购买采购预算总额2.94万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

(三)机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费安排的预算

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京市丰台区医疗急救管理中心填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1932.114万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

单位2022年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2021年底,本单位固定资产总额39.43万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

(八)其他事项说明

名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件:北京市丰台区医疗急救管理中心2022年部门预算报表

附件:

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