北京市丰台区社区卫生服务管理中心

2022年部门预算公开

目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区社区卫生服务管理中心为全额拨款事业单位，相当于正科级，其中：主任1名，副主任3人。下设8个科室：办公室、人事党务办、财务科、综合管理科、公共卫生科、基本医疗科、业务培训科、接诉即办专班。主要职能：负责全区社区卫生服务机构运行管理，落实基本医疗和基本公共卫生等业务项目培训、督导和质量考核；开展社区卫生服务机构人才培养、信息数据统计；负责社区卫生服务机构满意度调查和信访诉求处理。

（二）人员构成情况

丰台区社区卫生服务管理中心事业编制30人，实际在岗在编25人；离退休人员2人，其中：退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.信息化建设赋能家医签约

在全区社区卫生服务机构推广基本公卫和家医质控系统，强化家庭医生签约服务督导与培训规范基本公共卫生及家医签约服务开展；开展丰台区“健康大脑”慢病大数据监控管理平台建设互联网护理平台等信息化工作，推进社区智能药柜、丰富家医签约服务内涵，持续打造“智慧家医”服务品牌。

2.提升社区卫生服务能力

以中心一体化管理为抓手，压实社区卫生服务中心对购买服务社区卫生服务站的管理责任；落实行政区划后各社区卫生服务机构的更名；根据行政区划后社区卫生服务机构隶属的街道情况，开展社区卫生机构空白点建设，填补社区卫生及农村卫生室的空白点；依据工程进度督促南苑中心及大红门中心新址建设的各项工作有序开展；根据丰台卫生健康委的要求，搭建桥梁使新建农村地区社区卫生服务机构与上级中心尽快对接，做好相关培训及管理工作。

3.疫情防控工作

按照区卫生健康委工作要求持续开展疫情防控工作。依据工作量做好人员调配，规范工作开展、优化工作流程，保证疫情防控工作无疏漏。

二、收入预算说明

2022年收入预算1329.32万元，比2021年1289.02万元增加40.30万元，增长3.13%。其中：本年财政拨款收入1329.32万元,比2021年1289.02万元增加40.30万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，比2021年124.67万元减少124.67万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算835.61万元，占总支出预算62.86%，比2021年900.21万元减少64.60万元，减少7.18%。

（二）项目支出预算493.71万元，比2021年388.81万元增加104.90万元，增长26.98%，增加原因为河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴增加所致。部门预算项目主要为：河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴、医养结合上门服务、系统运维费、社区卫生人员岗位培训补助经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2022年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2022年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2022年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区社区卫生服务管理中心涉及因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.8万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用

本单位2022年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费

2022年预算数0万元，比2021年预算数0.15万元减少0.15万元，主要原因：因区财政加强管理，年初由区财政统一预留，故2022年我单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

2022年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.3万元，其他0.3万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区社区卫生服务管理中心政府购买采购预算总额1万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区社区卫生服务管理中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算493.71万元，占本单位全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额64.49万元，其中：车辆1台，13.33万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2022年部门预算报表

　　详见附件：北京市丰台区社区卫生服务管理中心2022年部门预算报表