北京市丰台区卫生健康监督所

2022年部门预算公开

目  录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区卫生健康监督所为丰台区卫生健康委管理的副处级行政执法机构，负责法律、法规、规章规定的由卫生健康委行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查等职责。

北京市丰台区卫生健康监督所设内设机构13个：办公室；综合监督一科；综合监督二科；法规稽查科；审批办证科；生活饮用水执法一队；生活饮用水执法二队；医疗卫生执法一队；医疗卫生执法二队；医疗卫生执法三队；党群办公室；财务科；人事科。派出机构10个：北京市丰台区卫生健康监督所长辛店站；北京市丰台区卫生健康监督所丰台站；北京市丰台区卫生健康监督所新村站；北京市丰台区卫生健康监督所花乡站；北京市丰台区卫生健康监督所卢沟桥站；北京市丰台区卫生健康监督所太平桥站；北京市丰台区卫生健康监督所西罗园站；北京市丰台区卫生健康监督所东铁匠营站；北京市丰台区卫生健康监督所南苑站；北京市丰台区卫生健康监督所东高地站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区卫生健康监督所部门行政编制108人，实际99人，聘用人员2人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.平战结合，持续做好疫情防控监督检查

按照“平战结合”原则，建立常态化监督和应急响应相结合的卫生健康监督工作模式，坚持问题导向，突出工作重点，持续加大对医疗卫生机构、学校、公共场所等重点场所疫情防控督导力度，指导相关单位抓好问题整改落实，督促相关单位全面落实疫情防控主体责任。

2.周密部署，做好重大活动公共卫生保障和“创卫”工作

严格落实冬奥会、冬残奥会卫生健康监督保障任务；严密部署两节，两会等重大节日、重大活动的卫生健康监督保障。按照区“创卫”工作部署，加大“创卫”监督检查工作力度，进一步压实经营主体责任。

3.依法监督，加大执法力度提高执法效能

严格落实国家、北京市卫生健康委部署的“双随机、一公开”任务。规范监督执法行为，落实“放管服”改革要求，优化行政许可工作流程，加强事中事后监管。以问题为导向，强化精准监督，加强市、区部署的重点领域专项整治，推动医疗机构落实依法执业主体责任，严厉打击非法行医，加强公共场所、生活饮用水单位、学校卫生等监督执法工作。

4.党建引领，不断提高干部队伍能力和水平

以政治建设统领卫生监督全面工作，牢牢掌握意识形态主动权。持之以恒正风肃纪，落实全面从严治党主体责任。强化护卫人民健康服务的政治责任，从接诉即办逐步向未诉先办转变。加强党总支及党支部规范化建设和党员教育管理。坚持正确用人导向，选优配强班子及中层领导干部，注重在疫情防控、创卫、重大活动保障、接诉即办等急难险重任务中锻炼、识别、考察干部，激励干部担当作为。加强干部队伍专业化建设，加强干部交流任职，加大培养和引进专业人才。

二、收入预算说明

2022年收入预算4105.41万元，比2021年3726.52万元增加378.89万元，增长10.17%。其中：本年财政拨款收入4105.41万元,比2021年3726.52万元增加378.89万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3353.76万元，占总支出预算81.69%，比2021年3553.96万元减少200.2万元，降低5.63%。原因为人员经费减少导致。

（二）项目支出预算751.65万元，比2021年172.56万元增加579.09万元，增长335.59%。部门预算项目增加主要为：监督所办公用房房租469.02万元；公共场所创卫公示标识85.6万元。部门预算项目主要包括房屋场所租赁、机构运转、部门运转聘用人员等相关运行经费以及公共场所创卫公示标识制作、饮用水在线监测、卫生监督现场执法、放射人员在岗期间培训经费等职责范围内的工作经费。

（三）事业单位经营支出

本单位2022年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2022年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2022年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市丰台区卫生健康监督所涉及因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算28.08万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少1.2791万元。其中：

1.因公出国（境）费用

本单位2022年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费

本单位2022年无公务接待费，，比2021年预算数1.2791万元减少1.2791万元，主要原因：因区财政加强管理，年初由区财政统一预留，故2022年我单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

2022年预算数28.08万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数28.08万元，其中：公务用车加油8万元，公务用车维修8万元，公务用车保险6万元，其他6.08万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区卫生健康监督所部门政府购买采购预算总额24.09万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区卫生健康监督所的机关运行经费财政拨款预算146.34万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算751.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额1476.66万元，其中：车辆12台，154.28万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2022年部门预算报表

    详见附件：北京市丰台区卫生健康监督所2022年部门预算报表