目录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府五里店街道办事处（以下简称五里店街道办事处）于2021年7月成立，是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。单位基本性质属于行政单位，下属3个事业单位，现执行行政单位会计制度。

本级内设机构6个，分别是：1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、五里店街道办事处综合行政执法队。

下属事业单位3个，分别是：1、北京市丰台区五里店街道市民活动中心（北京市丰台区五里店街道党群活动中心）；2、北京市丰台区五里店街道便民服务中心（北京市丰台区五里店街道退役军人服务站）；3、北京市丰台区五里店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区五里店街道综治中心）。

（二）人员构成情况

五里店街道办事处行政编制88人，实有人数71人；事业编制60人，实有人数34人；社区工作者实有232人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，强化思想政治建设，细化城市综合治理，深化社会管理创新，优化民生服务保障，积极推进街道各项事业全面发展和进步，为“妙笔生花看丰台”做出贡献。以“做好党的二十大、冬奥会、冬残奥会服务保障工作”为目标,大力开展安全生产检查，提升社会管理水平。借助“接诉即办”“吹哨报到”工作抓手，加大疑难诉求排查化解力度，统筹兼顾重点诉求和日常诉求办理。强化辖区城乡结合部环境综合治理，推进老旧小区完善类改造项目实施，改善群众身边环境面貌。坚持疫情常态化防控不放松，做好“创卫”“创城”各项工作。深化辖区服务保障资源整合利用，抓好民生服务保障。

二、收入预算说明

2022年收入预算12088.69万元，其中：本年财政拨款收入12088.69万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7378.26万元，占总支出预算61.03%。

（二）项目支出预算4710.43万元，占总支出预算38.97%。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

五里店街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年五里店街道办事处政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年五里店街道办事处政府购买服务预算总额374.64万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年五里店街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算299.77万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，五里店街道办事处填报绩效目标的预算项目54个，占全部预算项目54个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4710.43万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额62.64万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：五里店街道办事处2022年部门预算报表

五里店街道办事处2022年部门预算报表