北京市丰台区人民政府宛平街道办事处2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府宛平街道办事处（以下简称宛平街道办事处）是区政府的派出机关，主要职责是：1、组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作；2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作；3、组织实施辖区平安建设工作；4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作；5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作；6、做好国防教育和兵役等工作；7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

宛平街道办事处下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室等6个部室和1个综合行政执法队，纪工委（监察组）按照有关规定设置。此外，宛平街道办事处设下属3家公益一类事业单位，分别是：北京市丰台区宛平街道市民活动中心（北京市丰台区宛平街道党群活动中心）、北京市丰台区宛平街道便民服务中心（北京市丰台区宛平街道退役军人服务站）和北京市丰台区宛平街道市民诉求处置中心（北京市丰台区宛平街道综治中心）。

（二）人员构成情况

宛平街道办事处行政编制94人，实际81人；事业编制57人，实际33人；聘用人员0人。离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是持续做好常态化疫情防控。巩固疫情防控成果，落实各项防控措施，配备安装技防措施，督促企业、个人压实四方责任，积极应对疫情常态化防控工作。二是有序推进疏解整治促提升。把握丰台发展时区，党建引领积极、迅速、有力、持续推进“疏解整治促提升”、“街乡吹哨、部门报到”等重点任务落实。三是有效提升地区经济发展。定期开展企业学习交流，立足地区实际、紧抓发展机遇，弘扬企业家精神、体现社会责任，不断优化营商环境，推动区域经济高质量发展。四是积极回应群众诉求。用好12345接诉即办工作机制，充分发挥党群服务中心功能形成会商机制，解决群众急难愁盼问题。五是提高精细化管理水平。紧抓两个条例，根据街道城乡结合部特点，有针对性的开展城市管理、环境整治，民生保障等工作，做好维稳和矛盾调解处理，奋力推进新时代基层市域治理现代化。六是抓好创卫专家暗访评估和环境治理工作。落实丰台区创卫全面部署，抓好重点区域和薄弱环节整治，改变街道环境卫生面貌，提升街道环境质量和群众健康水平。七是着力打造红色宛平文化阵地。结合宛平特色，不断深挖红色文化内涵，创新宛平红色党课宣讲内容和方式，推进卢沟桥—宛平城—长辛店文化片区建设，努力打造全国一流爱国主义教育基地。

二、收入预算说明

2022年收入预算11170.73万元，比2021年10367.92万元增加802.81万元，增长7.74%。其中：本年财政拨款收入11170.73万元,比2021年9529.87万元增加1640.86万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年838.05万元减少838.05万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6630.00万元，占总支出预算59.35%，比2021年6443.72万元增加186.28万元，增长2.89%。

（二）项目支出预算4540.73万元，比2021年3924.20万元增加616.53万元，增长15.71%，主要原因是民生实事及基层建设类经费较2021年增长较大。部门预算项目主要为民生实事及基层建设类经费、基层党组织服务群众经费、社会福利和救助经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

宛平街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算2.34万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.24万元减少1.24万元，原因为区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.34万元，比2021年预算数0万元增加2.34万元，原因是2021年11月由丰台区司法局调拨入我单位一辆公务用车。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年宛平街道办事处政府采购预算总额120.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年宛平街道办事处政府购买服务预算总额969.09万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年宛平街道办事处1家行政单位以及3家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算606.06万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，宛平街道办事处填报绩效目标的预算项目56个，占全部预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4540.73万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2620.25万元，其中：车辆1台，9.37万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：宛平街道2022年部门预算报表

宛平街道2022年部门预算报表