北京市丰台区信访办公室

2022年部门预算信息公开目录

　　第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区信访办公室共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。下设综合调研科、办信科、接访科、复查科、排查督查科五个科室。

主要职能是：（一）贯彻落实国家关于信访工作的法律法规和北京市的政策措施。（二）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求，办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。（三）负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访研究，提出工作建议。（四）负责市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向区属相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。（五）负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本区综合协调工作。（六）组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。（七）负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。（八）承担北京市丰台区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。（九）负责指导本区信访工作。承担对本区信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。（十）负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明等各项事业发展的重要建议。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区信访办公室行政编制25人，实际23人；事业编制0人，实际0人；聘用人员1人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是做好年度惯例性经费的使用，如信访办部门运转聘用人员经费、信访工作经费、宣传经费和党组织活动经费的使用，保障日常工作开展。二是做好和办公场所搬迁有关经费的使用。根据区委区政府统一规划，2022年，丰台区信访办办公场所将由丰台区文体路2号院迁至文体路6号，区信访办将及时迁移办公网络、办公系统、购置办公所需安检设备和家具等，保障搬迁后的工作衔接和有效开展。三是保障公安、属地及责任单位上勤人员就餐。

二、收入预算说明

2022年收入预算1014.312767万元，比2021年957.2018万元增加57.110967万元，增长5.97%。其中：本年财政拨款收入1014.312767万元,比2021年941.6068万元增加72.705967万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年15.595万元减少15.595万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算866.077263万元，占总支出预算85.39%，比2021年935.8468万元减少69.769537万元，减少7.46%，减少原因：在职人员减少。

（二）项目支出预算148.235504万元，比2021年21.355万元增加126.880504万元，增长594.15%，增加原因：根据区委区政府统一规划，2022年，丰台区信访办办公场所将由丰台区文体路2号院迁至文体路6号。除年度惯例性项目经费外，区信访办申请了信访办重点区域设备间迁移项目经费、信访办政务外网迁移项目经费、信访办“智慧信访”系统迁移项目经费、信访办“智慧信访”系统增置设备项目经费、信访办搬家经费、信访办家具购置经费、信访办接待区域安检设备购置经费、区信访办维持政府大门秩序上勤人员就餐项目经费等八项经费，以保障搬迁后工作顺利开展。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区信访办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区信访办公室政府采购预算总额16.966万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区信访办公室政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区信访办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.020970万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区信访办公室填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算148.235504万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

　　截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，本部门固定资产由机关事务管理中心统一核算，并由其公开。 

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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