目录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关，受北京市丰台区人民政府领导，行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。包括1个行政单位（北京市丰台区人民政府右安门街道办事处）和2个事业单位（北京市丰台区右安门街道办事处社会保障事务所和北京市丰台区右安门街道社区服务中心）。

（二）人员构成情况

右安门街道办事处行政编制98人，实际89人；事业编制63人，实际60人；离休人员1人；退休人员77人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、一般公共服务支出，主要用于：行政机关、事业单位、社区工作者和服务站人员等人员工资，行政机关、事业单位、社区日常运转经费，侨联、全区妇女之家工作经费，文明办公共文明引导员人员补贴，社区青年汇经费，综治办流管办管理员工资，离退居委会老积极分子慰问经费，城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织工作和活动经费、组织部区党代表任期制工作经费、离休干部助老员补贴、商务楼宇党组织活动和办公经费、非公党建指导员补贴经费，丰台区老旧小区自我服务管理建设经费，公共资产运行维护经费等；

2、公共安全支出，主要用于司法所工作经费；

3、教育支出，主要用于行政机关和事业单位人员培训支出；

4、文化体育与传媒支出，主要用于在辖区开展各类文体活动、宣传活动、电影公益放映、三馆免费开放等，以及文化信息资源共享工程运行维护、文化设备维护与更新、基层文化建设等方面；

5、社会保障和就业支出，主要用于民政居家养老服务工作经费，社区工作者和服务站人员的工资、离退休人员工资，农村籍退役士兵老年生活补助，残疾人职业康复劳动项目、残疾儿童少年康复训练补助、助残服务工作经费、助残券经费、残疾人生活补助、残联工作经费、温馨家园经费、扶残助学补助，社区管理退休人员服务经费、自采暖补贴，特殊人员包括红医员和托幼退养人员经费，军离人员退休经费等；

6、医疗卫生与计划生育支出，主要用于辖区居民医疗救助，离退居委会老积极分子和五七退养医疗费、离休干部医疗统筹金，优抚对象医疗补助保障，计划生育家庭奖励补助经费、计划生育宣传员及专干补助、亲情关爱暖心行动慰问金、流动人口宣传员、协管员及管理员补助经费等方面；

7、城乡社区支出，该项资金为社区公益金。主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文化体育、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务费等方面；

8、住房保障支出，主要用于行政机关、事业单位人员的住房公积金及住房补贴缴纳，社区工作者、社区服务站人员的住房公积金缴纳；

9、灾害防治及应急管理支出，主要用于安全生产监察工作；

10、其他支出：主要用于社会福利的彩票公益金支出。

二、收入预算说明

2022年收入预算15153.86万元，比2021年13583.78万元增加1570.08万元，增长11.56%。其中：本年财政拨款收入15153.86万元,比2021年13583.78万元增加1570.08万元；

三、支出预算说明

（一）基本支出预算8740.99万元，占总支出预算87.68%，比2021年8709.66万元增加31.33万元，增长0.36%。

（二）项目支出预算6412.88万元，比2021年4874.12万元增加1538.76万元，增长31.57%，增加原因为区域调整核算基数增加。部门预算项目主要为一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

右安门街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元年持平。公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年右安门街道政府购买采购预算总额107万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年右安门街道政府购买服务预算总额100万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年右安门街道办事处1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算541.98万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，右安门街道办事处填报绩效目标的预算项目63个，占全部预算项目63个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6412.88万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4310.77万元，其中：车辆12台，42.4万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、183.68万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无其他说明事项

六、名词解释

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

　　政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2022年部门预算报表

　　北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2022年部门预算报表