区委区政府研究室
区委区政府研究室2022年部门预算公开

日期:2022-01-20 10:00    来源: 区委区政府研究室

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目  录


第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)固定资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表


第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

区委区政府研究室部门职能主要为:

1、起草撰写区委区政府重要文件、文稿;

2、按照区委的指示和确定的重点课题,开展调查研究,提供决策意见和建议;

3、组织协调全区调查研究工作;

4、加挂中共北京市丰台区委全面深化改革领导小组办公室牌子,承办区委全面深化改革领导小组的日常事务。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

内设机构4个,分别是研究室办公室,研究一科,研究二科,综合科。无下属单位。

(二)人员构成情况

截至2021年底,共有行政编制17人,实际15人;事业编制0人;离退休人员4人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1行政机关人员工资及日常运转经费;

2、行政机关退休人员经费;

3、项目经费。

二、收入预算说明

2022年收入预算552.36万元,比2021573.91万元减少21.55万元,减少3.9%;本年其他资金收入0万元,2021年持平);上年结转结余资金0万元,20212.95万元减少2.95万元

三、支出预算说明

(一)基本支出预算479.39万元,占总支出预算100%,比2021570.96万元减少91.57万元,减少19.1%

(二)项目支出预算72.97万元,比20212.96万元增加70.01万元,增长23.65%,增加原因是增加课题咨询费。部门预算项目主要为基层党组织活动经费0.27万元;研究室工作经费2.7万元;区内重点课题70万元。

(三)事业单位经营支出0万元。

(四)上缴上级支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022"三公经费"财政拨款预算0万元,比2021"三公经费"财政拨款预算增加或减少0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,比2021年预算数0万元增加或减少0万元

2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年预算数0万元减少0万元。减少原因:区财政加强管理,年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元,此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2022年丰台区委区政府研究室政府采购预算总额72.97万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年丰台区委区政府研究室政府购买服务预算总额72.97万元。

(三)机关运行经费情况说明

2022年丰台区委区政府研究室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.78万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,丰台区委区政府研究室填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目3个的66%。填报绩效目标的项目支出预算72.97万元,占本部门全部项目支出预算的99.6%。(注:不含基本支出)

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占有使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理服务中心统一核算,并由其公开。

(八)其他事项说明

六、名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

国有资本经营预算:对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。


第二部分2022年部门预算报表

详见附件:区委区政府研究室2022年部门预算报表

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