目  录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

 丰台区委政法委是区委领导政法工作的党委部门。共包含事业单位1个（含行政执法机构0个）。（三定方案涉密）截至2021年底，共有行政编制32人，实际29人；工勤编制1人，实际1人；事业编制8人，实际1人；离退休人员14人。

（二）人员构成情况

本部门行政编制32人，实际29人；事业编制8人，实际1人；工勤编制1人，实际1人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

（三）本预算年度的主要工作任务

稳步推进市域社会治理现代化试点工作，建设更高水平的平安丰台。夯实平安建设基层基础，稳步提升群众安全感。加强铁路沿线信息化建设，开展“消隐促建”专项行动。繁荣法学研究，提升普法效能，为经济高质量发展提供高效的法治服务保障。

二、收入预算说明

2022年收入预算2138.124573万元，比2021年2938.0615万元减少799.936927万元，减少27.23%。其中：本年财政拨款收入2138.124573万元,比2021年2938.0615万元减少799.936927万元；上年结转结余资金0万元,比2021年118.57万元减少118.57万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1183.159573万元，占总支出预算55.34%，比2021年1159.4915万元增加23.668073万元，增长2.04%。

（二）项目支出预算954.965万元，比2021年1778.57万元减少823.605万元，减少46.31%，减少原因主要是铁路护路经费为市级资金，今年安排整体减少。部门预算项目主要为平安丰台建设项目、法学会宣传经费、铁路护路联防安全经费、基层党组织党建活动经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年本部门政府采购预算总额279.730814万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年本部门政府购买服务预算总额0.2万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年本部门行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.85655万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，中共北京市丰台区委政法委员会填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算954.965万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

本部门在政府办公区办公，固有资产在机关事务管理服务中心统一核算。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委政法委员会2022年部门预算报表

2022年政法委部门预算草案报表