丰台区政务服务管理局2022年预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.机构设置：丰台区政务服务管理局（简称区政务服务局），为区政府工作部门，正处级行政机关。共设置5个内设科室：办公室、体系建设科、行政审批服务科、政府信息公开科，驻区单位服务科。

2.主要职责：

（1）负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究。研究拟订改革规划、计划和相关措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各街乡镇、各部门落实改革重大任务。

（2）负责协调推进本区政务服务体系建设。负责组织推动政务服务方式创新。强化在职责权限范围内服务中央市属在区单位的职责。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

（3）负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责研究搭建本区政务服务信息化系统，承担区政务服务中心的电子政务建设和管理工作。

（4）研究制定区政务服务中心运行机制、办事流程和管理措施，并组织实施。研究确定入驻部门、事项及人员，提出整合优化、调整规范的意见建议。

（5）负责纳入区政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的组织协调和监督管理。

（6）负责受理区政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。

（7）负责进驻部门行政服务效能的监督评价；对进驻工作人员进行管理、考核、培训等。

（8）负责指导部门、街道（地区）、乡镇、社区（村）政务服务机构的标准化建设和业务规范化建设。

（9）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

3.下属单位情况：经区委编办批准于2021年7月成立北京市丰台区政务服务运行保障中心，为我单位所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，核定编制15人。

（二）人员构成情况

区政务服务局行政编制23人，实有18人；事业编制15人，实有8人；聘用人员144人。

离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.深化“放管服”改革

（1）巩固行政审批制度改革成果。深化告知承诺改革，加大委托受理和授权审批力度，依托反映“办不成事”窗口，优化流程、精简材料。

（2）创新“一窗受理、集成服务”新场景。基于场地+事项+人员的“全聚合”，以办事需求为出发点，梳理联办事项清单，设置场景服务窗口、配备服务专员、提供帮办代办集成服务，形成“一窗受理、集成服务”工作机制。

（3）探索“审管数据结合”生产力。在丰台区现有审批数据汇聚基础上，探索审批和监管数据相互融合互促。

2.推进信息化建设

（1）深化全程网办，推进数字政务。统筹组织使用区级审批系统实现网办的事项涉及的区级部门电子印章100%应用，全程网办率达到90%。

（2）整合企业红利政策，搭建企业服务空间。收集丰台区为企业服务的优惠政策，借助实体大厅整合线下服务渠道，借助首都之窗企业服务空间整合线上政策服务渠道，打通惠企政策落地最后一公里。

（3）强化场景联动，催化政务服务数据生产力。以场景化应用为基准，探索场景数据间的联动模式和实现数字生产力路径。

3.完善政务服务体系建设

（1）实现全区411个社区（村）标准化建设全覆盖。2022年度，将我区411个社区（村）政务服务工作站，按照标准全面覆盖，实现全能社工的“综窗模式”、完成统一行政审批平台统一部署等内容。

（2）打造丰台区政务服务“互联网+政务+功能区+党群中心+楼宇+金融机构”体系布局。通过定期座谈交流、现场调研等方式，积极与各相关部门对接工作，共同推进重点区域周边企业、市民办理政务服务事项“就近办、便捷办”。

（3）完成丽泽金融商务区“城市会客厅”场景建设。丽泽金融商务区场景建设项目以党建为统领抓手，将作为政府与企业的桥梁纽带，促进服务型政府从政策升级、政务服务、产业服务等多维度服务驻区企业，提升我区营商环境水平。

4.推进“阳光政府”建设

（1）助力营商环境优化，通过“政务开放日”、政策体验官等方式，搭建政企互动平台，实现政企良好互动。

（2）推进“互联网+政务公开”。推动基层政务公开标准化规范化全覆盖。

（3）网站功能创新，推进多语种专栏上线；做好“疫情防控”专栏内容更新维护和“无障碍”建设；进一步做好群众留言办理。

5.强化大厅管理与日常监督

（1）加强管理，落实窗口业务办理工作，践行“小小窗口，满满服务”宗旨。

（2）加强同后台各委办局进驻人员的沟通，促进各项审批流程推进。

（3）落实对大厅运行的监督检查工作，持续做好各项日常监督检查工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算3596.921625万元，比2021年2972.2885万元增加624.633125万元，增长21.02%。其中：本年财政拨款收入3596.921625万元,比2021年2834.7335万元增加762.188125万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年137.555万元减少137.555万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算878.238625万元，占总支出预算24.42%，比2021年718.3311万元增加159.907525万元，增长22.26%，增加原因为2021年新成立一家公益一类事业单位。

（二）项目支出预算2718.683万元，比2021年2253.9574万元增加464.7256万元，增长20.62%，变动原因为政务服务大厅迁入新址后支出项目增多。

部门预算项目主要为：

1.区政务服务大厅日常办公经费

2.微信公众号运行维护费

3.综窗人员工资及劳务管理费

4.管理团队服务及第三方监管服务经费

5.综窗人员体检费

6.综窗人员服装制作费

7.政务服务大厅信息化运行支撑保障服务费

8.体系建设聘请第三方机构服务费

9.丰台区“互联网+政务服务”一体化平台等保测评费用

10.聘请法律顾问费

11.政务公开聘请第三方机构服务费

12.政务公开专项办公经费

13.政府网站运维管理项目经费

14.综窗人员核酸检测及政务服务一层大厅环境核酸检测费

15.基层党组织党建活动经费

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

区政务服务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括1个行政单位，1个下属事业单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年区政务服务局政府采购预算总额8万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022区政务服务局政府购买服务预算总额2516万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年本部门行政单位（含公益一类事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计49.878885万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修费、福利费、其他商品和服务支出等。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，本部门填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2718.683万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

本部门不涉及此类项目，由区行政事务管理服务中心统一对外公开。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照新预算法要求，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

 

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件： 丰台区政务服务管理局2022年部门预算报表

丰台区政务服务管理局2022年部门预算报表