（一）部门机构设置、职责

成寿寺街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处下设8个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、派出监察组和综合执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区成寿寺街道市民活动中心、北京市丰台区成寿寺街道便民服务中心和北京市丰台区成寿寺街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

成寿寺街道办事处行政编制75人，实际68人；事业编制56人，实际50人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

成寿寺街道办事处将根据工作职责和区政府的工作安排继续开展工作，严格压紧压实责任，高要求推动疫情防控落实落细；激发城市发展活力，高品质推动治理水平全面提升；严守安全发展底线，高标准推进平安建设有力有序；聚力增进民生福祉，高水平推动民生服务持续改善。

二、收入预算说明

2023年收入预算8819.35万元，比2022年7580.18万元增加1239.17万元，增长16.35%。其中：本年财政拨款收入8819.35万元,比2022年7580.18万元增加1239.17万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6015.21万元，占总支出预算68.2%，比2022年4437.94万元增加1577.27万元，增长35.54%，原因是我单位招录了21名事业编和10名公务员，使人员成本增加。

（二）项目支出预算2804.14万元，比2022年3142.24万元减少338.1万元，减少10.76%，减少原因是生活垃圾分类项目经费282万未下拨。部门预算项目主要为：2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴、2023年城市居民最低生活保障、2023年城市特困人员救助供养经费、2023年城市协管员经费、2023年城乡低收入生活补贴、2023年城乡基层党组织服务群众经费、2023年城乡医疗救助资金、2023年城镇登记失业人员送温暖、2023年城镇登记失业人员送温暖（市属）、2023年城镇登记失业人员自采暖补贴、2023年大额支出医疗救助专项资金、2023年党群服务中心（站）运行经费项目、2023年独生子女父母奖励费(5元/月/人)、2023年独生子女父母年老时一次性奖励费(1000元/人)、2023年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、2023年妇女之家工作经费、2023年高校毕业生三支一扶补助资金（市属）、2023年高校毕业生支农工资及五险一金、2023年公共文明引导经费、2023年机构运转经费、2023年基层党组织党建活动经费、2023年讲师团宣讲活动经费、2023年老年乡村医生养老生活补助、2023年离退休党员书记委员补贴、2023年临时救助资金、2023年灵活就业社会保险补贴、2023年民生时事与基层建设-城市管理维护、2023年民生时事与基层建设-环境整治、2023年民生时事与基层建设-机构运行、2023年民生时事与基层建设-基层政权、2023年民生时事与基层建设-接诉即办、2023年民生时事与基层建设-廉洁文化教育、2023年民生时事与基层建设-民生保障、2023年民生时事与基层建设-社区服务、2023年民生时事与基层建设-辖区安全稳定、2023年民生时事与基层建设-辖区维稳安保服务、2023年民生时事与基层建设-辖区应急处置、2023年民生时事与基层建设-执法保障安保服务、2023年民生时事与基层建设-中心建设与运维、2023年民生时事与基层建设-综合保障、2023年三馆免费开放补助项目、2023年社救清洁能源自采暖补助、2023年社区管理退休人员自采暖补贴、2023年社区计生专干补贴、村计生专干补贴、2023年退返知青帮困资金、2023年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、2023年一次性个人就业补贴和外出就业补助、2023年真情关怀暖心行动、2023年政策资金-机构运转、2023年政策资金-设备购置、2023年政策资金-应急机动、2023年中央三馆免费开放补助、2023中央就业补助资金、23残疾人儿童康复训练补助、23残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）、23残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）、23残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）、北京市居住区电动车充电设施建设项目、市属国有企业退休人员社会化管理服务经费、政策资金-突发事务应急处置经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

成寿寺街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与上年2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与上年2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与上年2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2022年预算数0万元，与上年2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年成寿寺街道办事处政府采购预算总额78万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年成寿寺街道办事处政府购买服务预算总额877.15万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年成寿寺街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算477.86万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，成寿寺街道办事处填报绩效目标的预算项目60个，占全部预算项目60个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2804.14万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额336.99万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：成寿寺街道办事处2023年部门预算报表

成寿寺街道2023部门预算报表