目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是区政府的派出机关。职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

其主要职责是：1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；9、承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个，内设6办1队1纪工委，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委（监察组）；下属事业单位3个，分别为北京市丰台区长辛店街道市民活动中心（北京市丰台区长辛店街道党群活动中心）、北京市丰台区长辛店街道便民服务中心（北京市丰台区长辛店街道退役军人服务站）、北京市丰台区长辛店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区长辛店街道综治中心）。

（二）人员构成情况

截至2022年底，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处共有行政编制100人，实际89人；事业编制52人，实际51人；退休人员77人。社区编制280人，社区工作者实有246人；社区老积极分子18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、持续推动规划编制，加快推进城市化进程。

2、持续抓好城市精细化管理，提高地区环境面貌。

3、持续完善社区治理，助推社区治理新格局。

4、持续保障改善民生，切实办好各项民生实事。

5、持续抓好安全生产，提高群众安全感满意度。

6、持续提升经济发展水平，增强经济发展韧性。

7、持续加强自身建设，提升为民服务水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算15138.64万元，比2022年14399.63万元增加739.01万元，增长5.13%。其中：本年财政拨款收入15138.64万元,比2022年14399.63万元增加739.01万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算9682.68万元，占总支出预算63.96%，比2022年8775.32万元增加907.36万元，增长10.34%。增长原因：事业编制新招录人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出预算5455.96万元，比2022年5624.30万元减少168.34万元，减少2.99%，减少原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的一般性支出。部门预算项目主要为民生实事及基层建设经费、政策资金、灵活就业社会保险补贴、一次性个人就业补贴和外出就业补助、高校毕业生支农工资及五险一金、城市居民最低生活保障、城乡医疗救助资金、农村居民最低生活保障、城市特困人员救助供养经费、城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费、公共文明引导经费、中央就业补助资金、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、下沉街镇城市协管员人员经费、军离人员退休经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算2.34万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.34万元，其中：公务用车维修2.14万元，公务用车保险0.2万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门政府采购预算总额806.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门政府购买服务预算总额1085.81万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算530.24万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处填报绩效目标的预算项目68个，占全部预算项目68个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5455.96万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额7142.43万元，其中：车辆10台，54.03万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），52.62万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处2023年部门预算报表