北京市丰台区档案馆

2023年部门预算信息公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区档案馆（以下简称区档案馆）是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，无下属单位。

区档案馆的主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。

区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

（二）人员构成情况

丰台区档案馆行政编制0人，实际0人；事业编制43人，实际38人；聘用人员0人；离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.做好馆藏档案的保管保护工作。做好馆库温湿度监测、安防、消防等系统的维护检测更新，提高档案保管基础业务工作水平。做好开放鉴定初审工作。

2.做好档案宣传工作，弘扬档案文化。在国际档案日活动期间开展宣传活动，订购档案宣传材料，向全区各单位或参加活动的社会公众发放，满足馆日活动其他保障等。

3.完善离休干部保障机制，方便离休干部就医，为离休干部提供优质快捷服务。

4.按计划开展党性教育、廉政教育，打牢基层党建工作根基，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

二、收入预算说明

2023年收入预算1591.52万元，比2022年1602.59万元减少11.07万元，减少0.69%。其中：本年财政拨款收入1591.52万元,比2022年1602.59万元减少11.07万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1556.29万元，占总支出预算97.79%，比2022年1500.35万元增加55.94万元，增长3.73%。

（二）项目支出预算35.23万元，比2022年102.24万元下降67.01万元，下降65.54%。其中：档案宣传费0.5万元，比上年减少0.7万元；档案保管保护费25.33万元，比上年减少4.67万元；离休干部医疗统筹金9万元，与上年度持平；基层党组织党建活动经费0.4万元，比上年度减少0.14万元。下降主要原因为年度工作任务变动。

（三）事业单位经营支出0万元，与上年度持平。

（四）上缴上级支出0万元，与上年度持平。

（五）对附属单位补助支出0万元，与上年度持平。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

区档案馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位和0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年区档案馆政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年区档案馆政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年区档案馆（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算89.34万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年区档案馆填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算35.23万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额389.87万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区档案馆2023年部门预算报表