目录

    第一部分 2023年度部门预算情况说明

    一、部门情况

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    （一）部门政府采购预算说明

    （二）政府购买服务预算说明

    （三）机关运行经费情况说明

    （四）项目支出绩效目标情况说明

    （五）重点行政事业性收费情况说明

    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    （七）固定资产占有使用情况说明

    （八）其他事项说明

    六、名词解释

    第二部分 2023年部门预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财拨总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、三公经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效表

    十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

  一、部门情况

  （一）部门机构设置、职责

  东铁匠营街道党工委和办事处是丰台区委和区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

  街道办事处内设六个办公室：综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室；下辖三个中心、一个行政执法机构：市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心，综合行政执法队。

街道办事处主要职责：

   1、组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

   2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

   3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

   4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

   5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平；

   6、做好国防教育和兵役等工作；

   7、法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

  （二）人员构成情况

东铁匠营街道办事处行政编制93人，实际79人；事业编制54人，实际47人；社区工作者编制345人，实有308人；聘用人员51人（劳务派遣）。离退休人员101人，其中：离休1人，退休100人。

  （三）本预算年度的主要工作任务

在区委区政府领导下，坚持以人民为中心，严格按照预算安排，保证支出进度，履行好以下职责：1.组织实施辖区与居民生活密切相关的社会管理和公共服务工作；2.加快推动城市更新，激发区域发展新动力；3.统筹发展和安全，持续推动高质量发展；4.坚持统筹推进，着力提高社区治理能力；5.持续做好民生保障兜底工作；6.做好辖区平安建设工作；7.做好双拥和国防动员及征兵工作；8.做好重大突发事件的应对工作；9.完成好区委区政府赋予的其他任务。

   二、收入预算说明

  2023年收入预算14991.43万元，比2022年13647.82万元增加1343.61万元，增长9.84%。其中：本年财政拨款收入14991.43万元,比2022年13647.82万元增加1343.61万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年3270.30万元减少3270.30万元。

  三、支出预算说明

  （一）基本支出预算9644.87万元，占总支出预算64.34%，比2022年7832.51万元增加1812.36万元，增长23.14%。增长原因：2023年预算人数增加，导致基本支出增长。

  （二）项目支出预算5346.56万元，比2022年5815.30万元减少468.74万元，减少8.1%，减少原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的一般性支出。涉及部门预算项目主要为聘用保安经费、党建活动经费、机构运转经费、安全稳定及综合治理经费等。

  （三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

  （四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

  （五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  （一）“三公”经费的单位范围

  东铁匠营街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围包括机关本级和所属3个中心、1个综合执法队。

  （二）“三公”经费财政拨款情况说明

  2023年“三公”经费财政拨款预算2.34万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

  1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

  2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.34万元，其中：公务用车加油1.0万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.15万元，其他0.39万元。基本与2022年持平。

  五、其他情况说明

  （一）部门政府采购预算说明

  2023年东铁匠营街道办事处政府采购计划预算0万元。

  （二）政府购买服务预算说明

  2023年东铁匠营街道办事处政府购买服务计划预算0万元。

  （三）机关运行经费情况说明

  2023年东铁匠营街道办事处六办、三中心和1个综合执法队，机关运行经费财政拨款预算350.43万元。（机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

  （四）项目支出绩效目标情况说明  

  2023年，东铁匠营街道办事处填报绩效目标的预算项目71个，占全部预算项目71个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5346.56万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

  （五）重点行政事业性收费情况说明

  本单位2023年无重点行政事业性收费。

  （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  （七）固定资产占有使用情况说明

  截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额5549.77万元，其中：车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

  （八）其他事项说明

  无。

  六、名词解释

  一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

  部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

  预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

  项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

  部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

    第二部分 2023年东铁匠营街道办事处预算报表

    详见附件：北京市丰台区人民政府东铁匠营街道2023年部门预算报表

    北京市丰台区人民政府东铁匠营街道2023年部门预算报表