目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱等。共包含行政单位1个。

（二）人员构成情况

按照核定编制构成。

（三）本预算年度的主要工作任务

根据业务职能定位，维护国家安全，做好全区治安管理工作，办理刑事、治安案事件，管理全区常住人口、流动人口、出入境业务，以及收押、监管犯罪嫌疑人；指导、监督、检查辖区内部治安保卫，做好警卫工作等有关业务事项。抓好基层党建，加强教育培训，全面提升工作效率和整体形象。争取降低发案率，提高案件办理规范化水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算213804.99万元，比2022年194699.69万元增加19105.30万元，增长9.81%。其中：本年财政拨款收入213804.99万元，比2022年194699.69万元增加19105.30万元；本年其他资金收入为0.00万元与2022年持平；上年结转结余资金收入为0.00万元与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算184980.10万元，占总支出预算86.52%，比2022年157509.34万元增加27470.76万元，增长17.44%。

（二）项目支出预算28824.88万元，比2022年37190.35万元减少8365.47万元，降低22.49%，主要原因为落实政府过紧日子要求，缩减项目支出。部门预算项目主要为执法办案类、信息化建设类、设备购置类等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公安局丰台分局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括全部所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1235.52万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1235.52万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数1235.52万元，其中：公务用车加油508.69万元，公务用车维修495.21万元，公务用车保险168.23万元，其他63.39万元。比2022年预算数1235.52万元持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市公安局丰台分局部门政府采购预算总额17612.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市公安局丰台分局部门政府购买服务预算总额13004.16万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市公安局丰台分局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18395.51万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市公安局丰台分局填报绩效目标的预算项目41个，占全部预算项目41个的100%。填报绩效目标的项目支出预算28824.88万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年北京市公安局丰台分局行政事业性收费项目名称养犬管理服务费，收费依据《北京市养犬管理规定》，执收主体北京市公安局丰台分局，收费部门为局属派出所，收费标准为0-1000元，收入预计606.63万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额140666.13万元，其中：车辆530台，涉及金额7411.44万元；单位价值50万元以上的通用设备62台（套），涉及金额8805.10万元；单位价值100万元以上的专用设备7台（套），涉及金额1293.40万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市公安局丰台分局2023年部门预算报表

2023年部门预算草案报表