目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区环境卫生服务中心

2023年部门预算情况说明

一、环卫中心情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心是区政府直属全额拨款的公益一类事业单位，内设机关科室19个，主要包括：办公室、组织科、宣传科、人力资源科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、环卫社会化服务办公室、工会、数字化信息管理办公室、审计科、党建办公室、固定资产管理科、招标采购管理办公室、生活垃圾管理科、绩效考核办公室。下属二级单位包含环卫中心本级、丰台环卫所、卢沟桥环卫所、马家堡环卫所、长辛店环卫所、右安门环卫所、东铁营环卫所、大红门环卫所、南苑环卫所、宛平环卫所、云岗环卫所、新村环卫所、东高地环卫所、作业质量检查队14个全额拨款的公益一类事业单位。

主要职责：

1、负责贯彻落实国家、市、区有关城市市容和环卫作业方面的法规及规定；

2、拟定本中心环卫作业各项管理办法、作业标准和规范，并组织实施和监督检查;

3、负责责任范围内道路、过街天桥、地下通道等人工以及机械化清扫保洁作业;

4、负责责任范围内公共厕所、垃圾收集设施的运行管理和保洁作业;

5、负责责任范围内生活垃圾收集、分类、清运工作和粪便清掏作业；

6、根据市区有关法规规定，为区属责任范围内社会单位和居民小区的垃圾清运、粪便清掏提供有偿服务；

7、负责接收道路、环卫设施的清扫保洁作业任务;

8、负责对责任范围内环卫设施进行维修改造;负责重要活动、重大节日、重污染天气等环境卫生保障工作;

9、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区环卫中心事业编制1119人，实际945人；聘用人员945人。离退休人员1604人，其中：离休2人，退休1602人。

（三）本预算年度的主要工作任务

负责丰台区辖区内的环境卫生保障工作，本年度主要工作任务是完成1175条道路清扫保洁和522万平方米绿地保洁及小广告冲刷任务；91座过街天桥、24个地下通道、195个地铁口，574座环卫设施收集及清扫保洁任务。保障市级检查干净整洁、无扬尘、无污染。

二、收入预算说明

2023年收入预算64,943.35万元，比2022年82,537.45万元减少17594.10万元，减少21.31%。其中：本年财政拨款收入59,943.35万元,比2022年77,537.45万元减少17,594.10万元；本年事业收入5000万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算34175.24万元，占总支出预算52.62%，比2022年34332.68万元减少157.44万元，减少0.45%。

（二）项目支出预算30768.11万元，比2022年48204.77万元减少17436.66万元，减少36.17%，减少原因主要为2023年财政预算资金压缩比例较大。

部门预算项目主要为：

1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）29699.28万元，主要用于机关本级事业单位人员工资及日常运转经费；

2、桥下空间场地租赁费158.78万元，为基层环卫所环卫车辆停放提供场所；

3、纪家庙停车场租赁费330万元，为基层环卫所环卫车辆停放及维修保养提供场所；

4、基层单位办公点及停车场使用费450万元，为基层环卫所办公及生产车辆停放及维修保养提供场所；

5、基层党组织党建活动经费5.95万元；

6、机构运转经费45.9万元，用于机关本级食堂的支出；

7、去世离休干部遗孀生活补贴0.2万元；

8、新村环卫所办公用房租金20万元；

9、云岗环卫所办公用房租金58万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区环境卫生服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括14个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少222万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2、公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数222万元减少222万元，主要原因：本今年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区环境卫生服务中心政府采购预算总额3878.44万元，其中：政府采购货物预算6.17万元，政府采购服务预算3872.27万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区环境卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算30768.11万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此项内容

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位不涉及此项内容

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额125,727.85万元，其中：车辆1129台，97,861.04万元；单位价值50万元以上的通用设备672台（套），84,704.65万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区环境卫生服务中心2023年部门预算报表

2023年部门预算报表（汇总）

2023年部门预算情况说明（汇总）