目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门

环卫所2023年部门预算情况说明

一、大红门环卫所情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所是全额拨款的公益一类事业单位,设置8个核算部门，包括：垃圾清运、粪便清掏、垃圾收集、道路绿地清扫保洁、二类公厕、二类以下公厕、后勤管理、离退休人员。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。

（二）人员构成情况

大红门环卫所截至2022年底，事业编制96人，实际85人；聘用制：85人。离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

（三）本预算年度的主要工作任务

大红门环卫所负责辖区内的环境卫生保障工作，本年度主要工作任务是完成325.36万平方米道路清扫保洁和绿地保洁及小广告冲刷任务；11座垃圾楼、9座垃圾房、3座中转站垃圾收集及清扫保洁任务，保洁年度合格率92%。保障市级检查干净整洁、无扬尘、无污染。全年完成垃圾清运约6.7万吨，粪便清掏约2万吨。渗沥液约0.03万吨。

二、收入预算说明

2023年收入预算5430.10万元，比2022年6863.63万元减少1433.53万元，减少20.88%。其中：本年财政拨款收入4570.10万元,比2022年6003.63万元减少1433.53万元；本年事业收入860万元,比2022年440万元增加420万元，增加原因主要是22年业务范围进行调整；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2896.62万元，占总支出预算53.34%，比2022年2826万元增加70.62万元，增长2.49%。

（二）项目支出预算2533.48万元，比2022年4037.63万元，减少1504.15万元，减少37.25%，,减少原因2023年根据财政资金优化措施精神，加强资金使用情况，合理利用资金，节省开支，减少项目经费。

部门预算项目主要为：

1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）2533万元。主要用于大红门环卫所事业单位合同制人员工资及日常运转经费，

2、基层党组织党建活动经费0.48万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少13万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数13万元,减少13万元主要原因：2023年无公务车购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所政府采购预算总额518.21万元。其中：政府采购货物类0.32万元；政府采购服务类517.89万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2533.48万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位不涉及此项内容。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止到2022年底，资产总额8930.28万元，其中车辆90台，价值6016.71万元。单位价值50万以上的通用设备45台。价值4561.06万元。单位价值100万以上的专用设备0台，价值0元。

（八）其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所2023年部门预算报表

2023年部门预算草案报表（大红门环卫所）

2023年部门预算情况说明（大红门环卫所）