目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

和义街道党工委、和义街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处（含行政执法机构1个，名称为综合行政执法队），下设科室为综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，纪工委（监察组）。事业单位3个，名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府和义街道办事处部门行政编制90人，实际80人；事业编制51人，实际39人；聘用人员71人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

（三）本预算年度的主要工作任务

面对新形势新任务，和义地区具有独特的阶段性特征。和义地区以南中轴线为骨架，东西对称布局，呈平缓开阔形态，其中南中轴和义段2.6公里，占丰台段33%。全域位于南苑森林湿地公园范围内，占比40%。战略留白用地0.94平方公里，占全区17%，现为7个社区的居住小区，将于2035年前实地留白，为拓展首都功能预留战略空间。

2023年，和义街道将保持定力，牢牢守住战略留白，牢牢守住疏解整治的成果，决不走回头路，重点围绕必要的老旧小区改造、公共服务织补、绿化环境整治三个方面，结合居民需求与接诉即办，优先增补公共服务设施，建设更加宜居宜业的人居环境。

（一）持续推动非首都功能疏解

坚持南中轴功能定位，服务保障南苑森林湿地公园规划建设，集中力量实施违法建设的拆除腾退，加快遗留地块土地整理、棚户区改造。

（二）提升公共空间品质

积极推进重点项目，统筹整治改造,开展南中轴和义段防汛隐患治理,对科创产业园北侧平房区排水系统进行升级改造，完善排水管网系统，消除安全隐患；开展松林庄待拆迁滞留区给排水设施改造,推进和义地区“边角地”、薄弱地区治理，解决居民用水问题；开展和义科创产业园周边公共空间提升项目，打造集休闲、健身、阅读等文化体育活动于一身的综合性活动中心。

（三）着力改善辖区民生

加快推动无物业片区物业公司引进，完成和义西里小区正式物业选聘工作。统筹推进创城创卫，开展环境卫生秩序整治、平房区治理等专项行动。聚焦“七有”“五性”，谋划资金使用方向，将接诉即办向未诉先办转化，提升诉求的原始解决率。建设接诉即办数据平台，实现大数据管理，提升接诉即办的工作效率及管理水平。

（四）保障辖区安全稳定

以智能民情图建设和安装人脸识别系统为抓手，全面推进智慧社区建设。加大日常安全生产检查力度，持续推进电动车集中充电口建设安装工作，排查消除各项安全隐患。强化矛盾纠纷排查化解，妥善处置群体访、重复访等问题，保障辖区安全稳定。

二、收入预算说明

2023年收入预算11161.84万元，比2022年10459.11万元增加702.73万元，增长6.72%。其中：本年财政拨款收入11161.84万元,比2022年10459.11万元增加702.73万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7305.42万元，占总支出预算65.45%，比2022年6259.61万元增加1045.81万元，增长16.71%，原因为新增招录人员。

（二）项目支出预算3856.42万元，比2022年4199.51万元减少343.09万元，减少8.17%，原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，例行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的一般性支出。部门预算项目主要为灵活就业社会保险补贴、民生实事及基层建设经费、城乡基层党组织服务群众经费、城市居民最低生活保障等。2023年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴预算规模为46万元，补助标准为200元/人/月，依申请发放，街道在册人员251人。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府和义街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：2022、2023年均无预算。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：2022、2023年均无预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年持平。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平,主要原因：2022、2023年均无预算；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：2022、2023年均无预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府采购预算总额59.59万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府购买服务预算总额657.15万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区人民政府和义街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算458.21万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区人民政府和义街道办事处填报绩效目标的预算项目69个，占全部预算项目69个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3856.42万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2603.90万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第二部分2023年部门预算报表