目录

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区机关事务管理服务中心为正处级全额拨款事业单位，共包含事业单位1个。内设职能科室21个，包括：党建办公室、办公室、人事教育培训科、财务科、固定资产管理科、安全保卫科、机要通讯管理科、膳食科、基建房管科、服务科、医务保健科、审计科、节能科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、管理五科、管理六科、管理七科、管理八科。

北京市丰台区机关事务管理服务中心部门职能主要为：承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪监委及所辖9个办公区的后勤管理和服务保障工作。

1、贯彻执行党和国家的行政后勤管理政策，按照上级工作部署和规定，制定本中心工作规划、年度计划以及各项规章制度并组织实施。2、主要负责机关财务，固定资产，物资设备，环境秩序，会务收发，安全保卫，机要通讯、公务用车、就餐服务、医疗保健，办公用品的采购、管理及发放，办公设施设备配备、采购和报废，办公区办公用房规划、建设、改造、调配、物业和维修管理，土地证和房产证管理。3、负责统管办公区办公用房产权归属、房屋使用情况统计及房屋调配，并负责除教育、卫生系统，检察院、法院以外，其他区党政群机关和直属事业单位办公用房租赁时的产权及面积审核。4、负责机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。5、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区机关事务管理服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际107人；聘用人员3人。离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，北京市丰台区机关事务管理服务中心将深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区建设发展大局及重点工作任务，结合后勤业务工作特点，继续坚持稳中求进，统筹推进党的建设、主责业务、日常管理等工作有序、高效、创新、协调发展，为区经济社会高质量发展和机关单位高效运行提供有力的服务保障支撑。

1.抓实二十大精神的学习贯彻。组织全体干部职工认真学习领会党的二十大精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。努力创新方式方法，全面推动领导干部带头学，支部书记引领学，中心党员自觉学，坚持不懈提高党员的理论素养和思想认识，切实用党的二十大精神统一思想、坚定信心、明确方向、鼓舞斗志。

2.融入区经济社会发展新格局。紧跟区疫情形势变化和防控要求，为区防疫工作提供有力保障，为保证复工复产提供支撑。结合自身职责，在创卫、创城等全区争先创优工作中，发挥好表率作用。

3.严谨细致完成专项保障任务。做好对中央、市、区各级的重要活动保障，重点围绕上级检查调研、区“两会”“全会”、各工作专班，以及其他临时性、指令性保障任务，力争各项专项服务保障工作提质增效。

4.基建房管工作高效推进。按照市机关事务管理局要求，精准对中心所辖办公区办公用房面积、房屋性质、建设年代、权属情况等信息进行细化台账统计汇总，深入做好所辖办公区办公用房的优化调整。

5.公车管理保障更加有力。通过完善车辆建档、健全管理制度、常态化行车安全教育、不定期抽查及定期检查等措施，实现对公务车辆的安全有效管控和及时快速响应。

6.节能降耗工作有序提升。加强学习和培训不断提高节能意识，推进党政机关的节约型机关创建工作。

7.“接诉即办”工作高效回应。提高满意度力争“三率”达标，以高效回应群众诉求树立良好形象。

8.协调开展各项服务保障工作。紧盯服务保障对象需求，通过精细化管理、人性化举措，保持各项工作应有成效。

二、收入预算说明

2023年收入预算27312.478228万元，比2022年37915.240979万元减少10602.762751万元，下降27.96%。其中：本年财政拨款收入27312.478228万元,比2022年37915.240979万元减少10602.762751万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7583.285658万元，占总支出预算27.76%，比2022年6854.436943万元增加728.848715万元，增长10.63%，增加原因主要是单位机构改革后，人员工资结构调整。

（二）项目支出预算19729.192570万元，比2022年31060.804036万元减少11331.611466万元，下降36.48%，减少原因主要是按照财政部门相关规定，落实“过紧日子”相关要求，优化调整项目预算资金。部门预算项目主要为：1、2023年机构运转经费；2、2023年聘用人员伙食补贴；3、2023年退休党支部书记补贴；4、2023年全区创建节约型机关专项经费；5、2023年劳动力安置项目经费；6、2023年部门运转聘用人员经费；7、2023年度文体路2号1号楼夏季空调燃气费；8、2023年各办公区防水工程经费；9、2023年所辖各办公区房屋维修改造经费；10、2023年各办公区设施设备维修维保经费；11、2023年办公用房租赁费；12、2023年用于食堂冷库、冰箱及从业者核酸检测费用；13、2023年福成大厦食堂设备购置；14、2023年办公设备购置经费；15、2023年办公家具购置经费；16、2023年物业费；17、2023年固定资产及库房管理系统平台运维费；18、2023年全区性重点工作保障经费；19、2023年集中办公区保障经费；20、2023年专项工作保障经费；21、2023年病媒生物防治费用；22、2023年厨余垃圾处理费；23、2023年福成大厦消防维保经费；24、2023年度文体路2号1号楼一层卫生间装修改造经费；25、2023年集中办公区财务统管单位办公经费；26、2023年集中办公区电话通讯费；27、2023年度福成大厦系统运维经费；28、2023年区公车管理平台运行维护费；29、2023年机要文件智能流转管理系统运行维护经费；30、2023年区政府大院通讯机房设备更新项目费；31、2023年区公车管理平台软件升级项目费；32、2023年福成大厦专用网络租赁费；33、2023年度丰北路73号院整体装修改造工程；34、2023年基层党组织党建活动经费等34条。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区机关事务管理服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1048.320000万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少2.340000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1048.320000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1048.320000万元，其中：公务用车加油300万元，公务用车维修425.886592万元，公务用车保险185.401984万元，其他137.031424万元。比2022年预算数1050.660000万元减少2.340000万元，主要原因：车辆报废更新后，新购置车辆运维费用标准降低。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区机关事务管理服务中心部门政府采购预算总额5419.244280万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区机关事务管理服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。我部门为公益一类事业单位不涉及此项经费。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区机关事务管理服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。我部门为公益一类事业单位，不涉及此项经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区机关事务管理服务中心填报绩效目标的预算项目34个，占全部预算项目34个的100.0%。填报绩效目标的项目支出预算19729.192570万元，占本部门全部项目支出预算的100.0%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额53539.053437万元，其中：车辆447台，6927.636784万元；单位价值50万元以上的通用设备32台（套）、4177.969921万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区机关事务管理服务中心2023年部门预算报表