第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

(1)贯彻落实国家、市区文物保护的法律法规及方针政策。

(2)负责制定本中心文化、文物工作的发展规划。

(3)负责卢沟桥、宛平城等国家重点文物的保护、修缮和管理。

(4)负责雕塑园、卢沟桥历史博物馆的运营及管理。

(5)负责宛平城常态化运行服务管理保障相关工作。

(6)负责卢沟桥、宛平城历史、文化及抗战史资料的挖掘、整理及研究。

(7)负责本中心文物工作的行业交流。

(8)负责爱国主义教育、宣传；国际、民间反法西斯战争的宣传、交流。

(9)负责本中心文化旅游交流开发工作。

(10)负责本中心区域内的安全保卫及绿化美化工作。

(11)协助开展国家级、市区级重大活动保障服务工作。

(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

卢沟桥文化发展中心行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际34人；聘用人员52人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

完成全年各级纪念活动的宣传任务，营造浓厚的爱国主义教育宣传氛围，保障全民族抗战爆发纪念日、中秋赏月活动各项活动的宣传引导工作。维护景区正常运营，延续人文历史。以全民抗战爆发纪念活动为主体，全力打造卢沟桥文化旅游景区文化。对卢沟桥、宛平城及城墙景观灯进行维修保养，解决当地居民夜间出行照明、节假日景观照明。烘托爱国主义教育基地庄严肃穆的氛围。

二、收入预算说明

2023年收入预算3033.42万元，比2022年2821.77万元增加211.65万元，增长6.98%。其中：本年财政拨款收入3033.42万元,比2022年1450.39万元增加1583.03万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1371.38万元减少1371.38万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1326.49万元，占总支出预算43.7%，比2022年1298.99万元增加27.5万元，增长2.07%。

（二）项目支出预算1706.93万元，比2022年1522.78万元增加184.15万元，增长10.79%，增加原因主要为新增卢沟桥（包括宛平县城）之宛平县城安技防工程项目201.1万元。部门预算项目主要为2023年保安支出 、2023年常态化运行经费 、2023年大型活动保障及宣传费 、卢沟桥（包括宛平县城）之宛平县城安技防工程、2023年企业人员支出 、2023年聘用人员支出经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

卢沟桥文化发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

3年卢沟桥文化发展中心部门政府采购预算总额721.08万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年卢沟桥文化发展中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年卢沟桥文化发展中心0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.08万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，卢沟桥文化发展中心填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1706.93万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2824.6万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、634.93万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（备注：此文结束后，网页正文加以下内容）

第二部分2023年部门预算报表

北京市丰台区卢沟桥文化发展中心2023年度部门预算报表