目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区南中轴地区建设办公室设立内设机构5个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。

单位职责为：组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区南中轴地区建设办公室行政编制20人，实际16人；事业编制20人，实际12人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）预算年度的主要工作任务

年度主要工作任务是统筹谋划大红门地区规划建设，积极引入首都城市功能，培育科技、文化、商务等产业，推动功能重塑、产业升级和品质提升。

二、收入预算说明

2023年收入预算1235.76万元，比2022年531.14万元增加704.62万元，增长132.7%。其中：本年财政拨款收入1235.76万元,比2022年531.14万元增加704.62万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年190万元减少190万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1067.67万元，占总支出预算86.4%，比2022年179.28万元增加888.39万元，增长495.5%；增加原因：2022年单位人员为行政编制5人；2023年单位人员为行政编制16人，事业编制12人；由于我单位为2021年新成立单位，2022年共增加23人。

（二）项目支出预算168.09万元，比2022年541.91万元减少373.82万元，减少69.0%，减少原因：缩减项目预算支出，调整了部分项目预算。部门预算项目主要为御道商业区城市更新设计与实施规划、南中轴地区历史资料拍摄服务、网络租赁费用等。

（三）本单位（部门）2023年无事业单位经营支出。

（四）本单位（部门）2023年无上缴上级支出。

（五）本单位（部门）2023年无对附属单位补助支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区南中轴地区建设办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

本单位（部门）2023年无三公经费的预算，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区南中轴地区建设办公室政府采购预算总额10.38万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区南中轴地区建设办公室政府购买服务预算总额120.18万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区南中轴地区建设办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.51万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区南中轴地区建设办公室填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算168.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额28.99万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市南中轴地区建设办公室2023年部门预算报表