北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

正文

第一部分  2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位，无下属部位。内设机构13个，包含综合部、党建办公室、安全保卫及服务部、运行保障部、信息中心、后勤管理部、藏品管理部、公众教育部、展览展示部、对外交流部、文化产业部、财务部、组织人事部。部门主要职责为：

1.负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。

2.开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。

3.加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。

4.承担本区规划的展览宣传工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际46人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资及日常运转；

2、博物馆场馆运行保障、展项运行保障、物业管理服务、能源消耗等；

3、藏品维护、保养；

4、场馆设备设施、管理信息系统维护维修，安全运行维护；

5、开展汽车文化研究、科普教育、文化展览活动等。

二、收入预算说明

2023年收入预算5204.74万元，比2022年7045.90万元减少1841.16万元，降幅26.13%。其中：本年财政拨款收入5204.74万元,比2022年7045.90万元减少1841.16万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1653.04万元，占总支出预算31.76%，比2022年1306.56万元增加346.48万元，增长26.52%，主要为在职人数增加。

（二）项目支出预算3551.70万元，比2022年5739.34万元减少2187.64万元，降幅38.12%，主要是压缩经常性项目支出预算。部门预算项目主要为社会化用工及公用经费项目、物业管理类（服务包）、物业管理类（技术包）、展项运行类项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.6万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

    2023年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门政府采购预算总额2745.41万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本部门2023年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2023年，北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3551.70万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额55463.57万元，其中：车辆2台，44.98万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），3109.04万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套），607.63万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

   详见附件：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2023年部门预算报表