2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

方庄第六幼儿园为全额拨款事业单位，主要职责是幼儿保育、幼儿教育，我单位科室有教学、财务、卫生保健、后勤、行政、教科研等6个主要部门。我单位无下属单位。

（二）人员构成情况

方庄第六幼儿园部门行政编制0人，实际0人；事业编制28人，实际26人；聘用人员7人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2023年收入预算1078.02万元，比2022年993.1万元增加84.92万元，增长8.55%。其中：本年财政拨款收入1078.02万元,比2022年993.1万元增加84.92万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1025.58万元，占总支出预算95.13%，比2022年936.07万元增加89.51万元，增长9.56%,变动原因是在职人员经费增加47.97万元，增加了了8.9%，社会保障经费增加28.66万元，增加了28.66%，住房补贴增加17.86万元，增加了33.36%，退休人员经费减少1.25万元，减少了7.01%，公用经费减少3.73万元，减少了3.52%。

（二）项目支出预算52.44万元，比2022年57.03万元减少4.59万元，减少8.05%，减少原因：2023年项目经费额度内项目减少16.11万元，专项下达外聘人员经费增加11.52万元，净减少4.59万元。

（三）事业单位经营支出0万元

本部门2023年无事业单位经营支出安排的预算

（四）上缴上级支出0万元

本部门2023年无上缴上级安排的预算

（五）对附属单位补助支出0万元

本部门2023年无对附属单位补助的预算

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2023年无对部门“三公”经费财政拨款的预算

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年方庄第六幼儿园部门政府采购预算总额0.25万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年方庄第六幼儿园部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年方庄第六幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，方庄第六幼儿园填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算52.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额353.87万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件。