2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位

单位性质为：全额拨款事业单位

主要职责为：承担教育教学职责，贯彻党的教育方针，培养四有新人。

科室数量及具体名称：科室数量6个。分别为学生成长指导中心，学业发展指导中心、资源保障中心、行政服务中心、课程发展中心、信息中心。

下属单位性质：本单位2023年无

（二）人员构成情况

北京市第十中学行政编制0人，实际0人；事业编制249人，实际244人；聘用人员5人。离退休人员313人，其中：离休2人，退休311人。

（三）本预算年度的主要工作任务

我校在区财政、区教委的领导下，2023年的主要工作是为有效的保证学校教育教学、科研等各项工作的顺利进行，保障人员经费、公用经费、项目经费的合理支出。使得校长有更多的精力去抓教育教学，进一步提高了教育教学质量，在此我们对上级的关心和帮助表示衷心的感谢，我们将继续努力把我校办成一所高水平、高质量，人们满意、老百姓放心的标准的市级示范校。

二、收入预算说明

2023年收入预算13005.227374万元，比2022年11458.803932万元，增加了1546.423442万元，增加了13.5%。其中：本年财政拨款收入13005.227374万元，比2022年11458.803932万元增加了1546.423442万元；本年其他资金收入无；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算11636.186881万元，占总支出预算89.47%，比2022年10214.145966万元增加了1422.040915万元，增加13.92%。

（二）项目支出预算1369.040493万元，比2022年1244.657966万元增加124.382527万元，增长9.99%，增加原因。部门预算项目主要为：

1、合作办学项目经费240万元

2、精准学习项目78万元

3、管道天然气替代瓶转液化石油气改造工程86.264524万元等。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市第十中学因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车购置0元和运行维护费9万元。开支单位包括0个所属单位。

“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算9万元，比2022年“三公经费”财政拨款9万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元。2022年预算数9万元；公务用车运行维护费2022年预算数9万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修7万元，公务用车保险1.5万元，其他0.5万元。比2022年预算数9万元持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市第十中学部门政府采购预算总额292.304968万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算

（三）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市第十中学填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目35个的45.71%。填报绩效目标的项目支出预算1369.0404936万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年北京市第十中学行政事业性收费项目名称

学费：

收费依据：关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知京价(收)字[2000]254号

执收主体：北京市第十中学

收费部门：丰台财政局

收费标准800元/生/学期，收入预计14万元。

住宿费：

收费依据：关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知（试行）京价(收)字[1999]014号

执收主体：北京市第十中学

收费部门：丰台财政局

收费标准320元/生/学期，收入预计110万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额7553.099103万元，其中：车辆5台，95.1473万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

其他事项说明

本单位2023年无其他事项说明

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件。