2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区云岗青少年科技站为全额拨款事业单位，其主要职能为：向少年儿童进行德育、科技、文艺、体育等方面的普及教育，并按照上级指示精神开展单位各项工作。本单位共包含事业单位1个。下设：办公室、教务处、科技部、文艺部、美术部、学前部、后勤部，按照职责分工，各司其职。

（二）人员构成情况

北京市丰台区云岗青少年科技站行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际28人；聘用人员0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京市丰台区云岗青少年科技站本预算年度主要工作任务为：向少年儿童进行德育、科技、文艺、体育等方面的普及教育，并按照上级指示精神开展单位各项工作，按照职责分工，各司其职。

二、收入预算说明

2023年收入预算1608.877597万元，比2022年1350.661085万元增加258.216512万元，增长19.12%。其中：本年财政拨款收入1434.080965万元,比2022年1150.661085万元增加283.41988万元；本年事业收入174.796632万元,比2022年200万元减少25.203368万；上年结转结余资金0万元,比2022年16万元减少16万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1423.889465万元，占总支出预算88.5%，比2022年1322.110485万元增加101.77898万元，增长7.7%。

（二）项目支出预算184.988132万元，比2022年28.5506万元增加156.437532万元，增长548%，增加原因：财政增拨危房改造修缮费142万元、单位增加自筹项目经费34.796632万元。部门预算项目主要为危房改造修缮费142万元、办公设备购置8.1915万元、单位自筹教师专业发展保障及学生专业发展保障项目经费34.796632万元等。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一） “三公”经费的单位范围

北京市丰台区云岗青少年科技站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括：北京市丰台区云岗青少年科技站一个单位。

（二） “三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算3.6万元持平。其中：

1、因公出国（境）费用。

2023年预算数0万元，与2022年持平。

2、公务接待费。

2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.6万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修2.6万元，公务用车保险0.4万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区云岗青少年科技站政府采购预算总额101.4615万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及政府购买服务支出。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区云岗青少年科技站填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算184.988132万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，北京市丰台区云岗青少年科技站固定资产总额851.033012万元，其中：车辆2台，31.8364万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他要说明的事项

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区云岗青少年科技站2023年部门预算报表

北京市丰台区云岗青少年科技站2023年部门预算报表