北京市丰台区融媒体中心

2023年部门预算信息公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区融媒体中心为财政全额拨款事业单位，主要职能职责为：

1、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。

2、负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。

3、负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。

4、贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

中心内设12个科室，分别为综合办公室、党建办公室、财务管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部、技术保障部。

（二）人员构成情况

北京市丰台区融媒体中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际70人；聘用人员19人；离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、中心事业单位人员、事业单位离退休人员工资发放；

2、中心日常公用经费预算的执行，保障中心正常运转；

3、丰台区融媒体中心建设、《丰台时报》制作发行、“北京丰台”全媒体运营推广等。

二、收入预算说明

2023年收入预算4186.13万元，比2022年3449.52万元增加736.61万元，增长21.35%。其中：本年财政拨款收入4186.13万元，比2022年3449.52万元增加736.61万元；本年其他资金收入0.00万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元，与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2861.47万元，占总支出预算4186.13万元的68.36%，比2022年2608.63万元增加252.84万元，增长9.69%。

（二）项目支出预算1324.66万元，占总支出预算4186.13万元的31.64%，比2022年840.89万元增加483.77万元，增长57.53%，主要原因为相比较2022年，2023年中心新增丰台区融媒体中心建设项目（尾款）310.00万元、新址购置和保密机房改造项目33.00万元和丰台区融媒体中心建设项目增补项目122.40万元等中心建设相关项目。

部门预算项目主要为：2023年聘用人员保障经费项目261.82万元；丰台区融媒体中心建设项目（尾款）310.00万元；2023年播音主持综合服务项目12.00万元；2023年互联网接入服务费项目30.00万元；2023年“北京丰台”微信公众号、微博内容托管运营服务项目10.00万元；2023年“北京丰台”客户端推广项目5.00万元；2023年奥运大屏运维费项目5.00万元；2023年《您说我办》制作服务费项目98.69万元；2023年专用设备运维费项目16.00万元；丰台区融媒体中心建设项目增补项目122.40万元；新址购置和保密机房改造项目33.00万元；《丰台时报》相关费用项目420.00万元；2023年基层党组织党建活动经费项目预算0.75万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区融媒体中心本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算5.40万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.40万元，包括公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.40万元，其中：公务用车加油费1.50万元，公务用车维修费1.00万元，公务用车保险费1.50万元，其他费用1.40万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区融媒体中心政府采购预算总额618.10万元。

其中基本经费政府采购金额包含：办公经费项目0.98万元，公务用车运行维护费项目4.00万元。

项目经费政府采购金额包含：《丰台时报》相关费用项目409.47万元，丰台区融媒体中心建设项目（尾款）163.51万元，2023年互联网接入服务费项目29.99万元，新址购置和保密机房改造项目10.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区融媒体中心填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1324.66万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额5329.13万元，其中：车辆3台，57.14万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），1864.45万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及此项内容。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件2：北京市丰台区融媒体中心2023年部门预算报表