中共北京市丰台区委办公室

2023年部门预算信息公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括落实市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和区委的意见、要求，推动落实市委和区委决策部署，协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）人员构成情况

截至2022年底，中共中央北京市丰台区委办公室行政编制实有44人；事业编制实有5人；离退休人员20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.做好专题调研和信息服务工作。提高信息服务质量，更好发挥信息工作以文辅政的作用，为服务区委科学、民主、依法决策提供科学支撑；

2.做好党建工作，提高全区党建工作质量水平，引领辖区各领域党组织共抓基层党建、共商区域发展。加强党建工作调查研究，为区委决策提供详实资料支撑。

3.着力提升保密管理水平。抓好业务培训，持续对全区各单位开展“保密大讲堂”专题教育。组织开展专项检查，推动保密自查自评规范化常态化开展。充分利用保密宣传月，开展系列保密宣传活动，强化保密意识。

4.加强档案服务管理，做好档案相关法律法规的宣传工作，档案工作人员的培训工作，对档案工作实行监督和指导；

5.持续提升全区密码和网络信息化服务保障能力，确保党政机关信息安全畅通。

6.做好本单位人员工资、社保、办公用品、印刷、设备

维护、津补贴发放等日常工作；

7.加强资金监管，确保各项安全管理措施落实，财务工

作符合规范和要求，

8.做好其他相关工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算3,069.18万元，比2022年3056.9万元增加12.28万元，增长0.4%。其中：本年财政拨款收入3,069.18万元,比2022年3056.9万元增加12.28万元；本年其他资金收入0万元,与2022年一致；上年结转结余资金0万元,与2021年一致。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1861.15万元，占总支出预算60.64%，比2022年1868.72万元减少7.57万元，减少0.04%。

（二）项目支出预算1208.03万元，比2022年1188.18万元增加19.85万元，增长1.67%，增长原因是根据工作需要，专题调研和信息服务与信息化建设经费等项目调整。部门预算项目主要为办公费、印刷费、设备购置费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市丰台区委办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年一致。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年一致。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年一致。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年中共北京市丰台区委办公室部门政府采购预算总额19.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中共北京市丰台区委办公室部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年中共北京市丰台区委办公室行政单位的机关运行经费财政拨款预算113.29万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中共北京市丰台区委办公室填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目18个的55.56%。填报绩效目标的项目支出预算172.11万元，占本部门全部项目支出预算的14.25%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固有资产占有使用情况说明

固定资产归丰台区机关事务管理服务中心管理，由丰台区机关事务管理服务中心统一进行公开。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委办公室2023年部门预算报表。