2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委党校（简称区委党校）为中共北京市丰台区委员会直属公益一类事业单位，加挂北京市丰台区行政学院（简称区行政学院）、北京市丰台区社会主义学院（简称区社会主义学院）牌子，机构规格正处级，经费形式为财政补助。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）主要职责为：一是承担处级及以下领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员培训轮训工作；承担公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训工作；承担全区基层党务工作者和社区工作者培训工作。二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。三是承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班工作。四是围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究；承担区委和区政府决策咨询服务。五是承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部培训工作；承担统一战线理论研究人士培养工作。六是完成区委、区政府交办的其他任务。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）内设：办公室、教务处、培训处、党处人士培训处、教研处、科研处、总务处、网络信息处和图书资料处等共9个处（室），无下属单位。

截至2022年底，事业编制59人，实际55人；离退休人员53人。

（二）人员构成情况

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）事业编制59人（党政管理岗位编制41人，教师岗位编制14人，工勤岗位编制4人），实际党政管理岗位编制39人，教师岗位编制12人，工勤岗位编制4人。

离退休人员53人，其中：离休2人，退休51人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，区委党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、全国党校（行政学院）校（院）长会议等要求，坚持以“主业主责”为牵引，抓好主体班干部教育培训、科研课题研究和教师培训、名师工程等工作，不断增强教师、科研人员队伍能力素质，以培训者能力素质的提升促进干部教育培训工作质量提升；以物业管理、机构运转、安全网关租赁、电子政务互联网接入服务等为依托，做好各项保障工作，持之以恒推进“从严治校、质量立校、学术兴校、人才强校”建设。

二、收入预算说明

2023年收入预算2738.48万元，比2022年2822.30万元减少83.82万元，减少2.97%。其中：本年财政拨款收入2738.48万元,比2022年2822.30万元减少83.82万元。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2298.57万元，占总支出预算83.94%，比2022年2200.32万元增加98.25万元，增长4.47%。

（二）项目支出预算439.91万元，比2022年621.98万元减少182.07万元，减少29.27%，减少原因为2022年的一次性项目。

部门预算项目主要为主体班干部教育培训经费、物业管理费、机构运转费、电子政务互联网接入服务、购买图书报刊数字资源采购、科研课题研究及科研成果等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

区委党校部门因公出国（境）费用、公务接待费开支均在本级。区委党校公务用车编制在区机关事务管理局，所以本年度未编制公务用车购置和运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年区委党校部门政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年区委党校部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年区委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算221.17万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，区委党校填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算439.91万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3211.90万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），59.93万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）>其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委党校2023年部门预算报表