目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《中国共产党机构编制工作条例》和中国气象局党组批复的《北京市国家气象系统事业单位改革试点实施方案》，下设3个内设机构分别为办公室、业务管理科、社会管理与法制科；1个直属事业单位北京市丰台区气象台，机构规格均为正科级。

北京市丰台区气象局为二级预算单位，主要职责为：负责本行政区域气象监测、预报预警、决策气象服务、公共气象服务，重大活动和公共突发事件的气象保障服务；负责气象台站和气象设施的建设运维和气象探测环境的保护评估工作；负责本行政区域内气候资源的综合调查、区划和气象灾害风险评估；负责气象科研业务工作和气象科普宣传；开展气象科技服务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区气象局人员全部为中央编制人员，无地方编制人员。

北京市丰台区气象局为一级预算单位，截至2022年底，人员编制10人，实有人员编制9人，其中：行政人员编制5人，事业人员编制4人。离退休人员11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.深入学习贯彻党的二十大精神，结合“人民至上 生命至上”主题实践活动，把学习成果转化为推动丰台气象事业高质量发展的实际成效。

2.进一步优化探测站网布局，密切与区应急局、区水务局等重点单位协作联动机制，不断深化服务领域和内容，提升服务质量和内涵，全力做好全年气象服务保障工作。

3.推进风险普查成果应用。将普查成果应用于丰台区防汛抗旱、森林防火、扫雪铲冰、空气污染防治等工作中。建设成果展示平台，充分利用智慧化手段提升普查成果应用的针对性和适应性。

4.继续做好行业监管工作，加强防雷安全执法及升放气球执法检查工作，扎实推进防雷专项整治工作。充分应用“双随机、一公开”“专家+执法”模式开展联合执法检查，进一步提高防雷与升放气球安全监管工作。

5.充分利用现有政策，落实双重计划财务体制，确保机构正常运转。

二、收入预算说明

2023年收入预算48.2629万元，比2022年88万元减少39.7371万元，减少45.16%。其中：本年财政拨款收入48.2629万元,比2022年88万元减少39.7371万元，减少45.16%。

2023年本单位无其他资金收入；无上年结转结余资金。

三、支出预算说明

2023年本单位支出预算48.2629万元全部为项目支出预算，比2022年88万元减少39.7371万元，减少45.16%。减少主要原因是：坚决贯彻落实“过紧日子”的要求，压减各项支出。部门预算项目主要为自动站管护费等日常业务运转类经费，属于气象服务支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2023年本单位不涉及此项目。

五、其他情况说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区气象局2023年部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、项目支出表

5、政府采购预算明细表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算财政拨款支出表

8、一般公共预算财政拨款基本支出表

9、政府性基金预算财政拨款支出表

10、国有资本经营预算财政拨款支出表

11、“三公”经费支出表

12、政府购买服务预算财政拨款明细表

13、项目支出绩效表

14、部门整体支出绩效目标申报表

01 收支总表

02 收入总表

03 支出预算总表

04 项目支出表

05 政府采购预算明细表

06 财政拨款收支预算总表

07 一般公共预算财政拨款支出表

08 一般公共预算财政拨款基本支出表

09 政府性基金预算财政拨款支出表

10 国有资本经营预算财政拨款支出表

11 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12 政府购买服务预算财政拨款明细表

13 项目支出绩效表

14 部门整体支出绩效目标申报表