第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区司法局为司法行政部门，负责区委关于全面依法治区的决策部署和政策措施的贯彻落实、为区政府重要决策提供法律意见、区政府行政复议和行政诉讼承办、本区行政执法监督和指导、本区法治社会建设统筹规划、社区矫正和刑满释放人员的安置帮教、普法与依法治理、人民调解、律师工作管理、法律援助、公共法律服务体系建设等工作。

机关下设14个内设机构：行政办公室、依法治区办公室、文件审核科、行政复议审理科、行政诉讼应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、公证工作管理科、社区矫正和安置帮教工作指导科、行政财务科、政工科。下属单位3个，分别为：北京市丰台区法律援助中心，参照公务员法管理事业单位；北京市丰台区社区矫正中心，为公益一类事业单位；北京市首佳公证处，为经费形式自收自支的事业单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区司法局行政编制61名，实际53个；事业编制23人，实际21人；长期聘用人员为党建社工3人。离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、聚焦“三大目标任务”，锻造忠诚干净担当的司法行政铁军。加强思想政治建设，加强纪律作风建设，加强队伍素质能力建设。

2、推进“四项重点工作”，服务中心工作更加积极有为，着力保障政府重大决策。规范审查流程，完善参与机制，推进工作创新，加强规范性文件审查力度，提高合法性审查工作质量和水平。着力强化执法监督。全面落实行政执法“三项制度”。着力提升复议应诉工作水平。构建全区统一科学的行政复议体制和规范畅通的工作机制。着力统筹推进依法行政。精心打造依法行政培训品牌。

3、提升“三大服务项目”，推动公共法律服务更加高效便民，推进法律援助“便民惠民”服务。深入开展“公共法律服务专项维权服务活动”，深化“精准普法”服务提升法律服务行业监管效果。

4、严守平安建设底线，切实维护大局更加安全稳定。强化特殊群体的监管，健全社区矫正制度规范体系。全力确保人民陪审员选任工作顺利开展。强化矛盾纠纷排查化解的能力。加强基础建设，落实各项保障制度。加强业务指导，落实分级分类人民调解员队伍培训制度，加强全区调解员队伍的规范化、专业化建设。

二、收入预算说明

2023年收入预算3789.91万元，比2022年4072.85万元减少282.94万元，减少6.95%。其中：本年财政拨款收入3789.91万元,比2022年4072.85万元减少282.94万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2858.57万元，占总支出预算75.43%，比2022年2504.16万元增加354.41万元，增长14.15%。

（二）项目支出预算931.34万元，比2022年1568.69万元减少637.35万元，减少40.63%，减少原因是预计相关项目案件量将下降，项目经费随之减少。部门预算项目主要为2023档案整理工作经费、2023法治宣传工作经费、2023法律援助案件补贴、2023法律援助值班补贴、2023法律援助工作经费、2023行政复议案件服务费、2023行政复议工作经费、2023人民调解工作经费、2023人民调解联合接待室工作经费、2023社区矫正和安置帮教工作经费、2023律师工作经费、2023年法律顾问服务费、2023行政应诉案件服务费、2023行政应诉案件工作经费、2023行政复议诉讼辅助人员经费、2023离退休党员工作补贴、2023离休干部医疗统筹金、2023社区矫正中心运行经费、2023年基层党组织党建活动经费、2022年度未结法律援助案件补贴、2023年机构运转经费、2023社区矫正中心房屋租金、2023停车场租金等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算21.06万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.06万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数21.06万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修10.06万元，公务用车保险3万元，其他3万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区司法局政府采购预算总额90万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区司法局政府购买服务预算总额506万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区司法局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算211.54万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区司法局填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算931.34万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1968万元，其中：车辆9台，207万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），52万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区司法局2023年部门预算报表

北京市丰台区司法局2023年部门预算报表