目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区节约用水办公室为财政补助事业单位。内设机构5个科室，由办公室、财务室、计划室、科技室、执法室组成。单位职能主要为：负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区节约用水办公室事业编制16人，实际13人；退休人员8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作：1、开展2023年丰台区落实“光瓶行动”工作；2、开展2023年丰台区节水型载体创建工作；3、开展2023年丰台区高效节水型器具推广工作；4、开展2023年节水橱窗版面更换工作；5、开展2023年丰台区节水先进家庭创建工作；6、开展槐新公园再生水利用改造工程项目；7、开展丰台区嘉河公园绿地灌溉沿河取水及配水管线工程项目；8、开展丰台区智慧节水管理试点项目。

二、收入预算说明

2023年收入预算1583.67万元，比2022年2071.77万元减少488.10万元，减少23.56%。其中：本年财政拨款收入1583.67万元,比2022年2071.77万元减少488.10；本年其他资金收0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算461.91万元，占总支出预算29.17%，比2022年429.08万元增加32.83万元，增长7.65%。

（二）项目支出预算1121.76万元，比2022年1642.69万元减少520.93万元，减少31.71%，增加原因为本年预算批复项目经费减少。部门预算项目主要为开展全区所辖范围内的节水型社会建设的相关经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区节约用水办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.60万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.60万元，其中：公务用车加油0.50万元，公务用车维修1.60万元，公务用车保险1.00万元，其他0.50万元。与2022年预算数3.60万元持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区节约用水办公室部门政府采购预算总额1065.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区节约用水办公室部门政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区节约用水办公室填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1121.76万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年涉及的收费项目包括：超定额超计划用水累进加价收费。

2023年北京市丰台区节约用水办公室行政事业性收费项目名称：超定额超计划用水累进加价收费，收费依据：《北京市节约用水办法》（北京市人民政府令第244号），执收主体：北京市丰台区节约用水办公室，收费部门：北京市丰台区财政局，收费标准：公共管网供水的用水单位超出用水指标用水的，除据实缴纳水费外，由节水管理部门根据该单位用水实际执行的水价标准，按照下列倍数收取累进加价费用：超出规定数量20%（含本数）以下的部分，按照水价的一倍标准收取；超出规定数量20%至40%（含本数）的部分，按照水价的二倍标准收取；超出规定数量40%以上的部分，按照水价的三倍标准收取。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额86.58万元，其中：车辆2台，31.44万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区节约用水办公室2023年部门预算报表