目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处（简称太平桥街道办事处）成立于1989年，是丰台区人民政府的派出机关。太平桥街道办事处内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；管理1个行政执法机构，为北京市丰台区太平桥街道综合行政执法队；下设3个事业单位，分别为：北京市丰台区太平桥街道市民活动中心（北京市丰台区太平桥街道党群活动中心）、北京市丰台区太平桥街道便民服务中心（北京市丰台区太平桥街道退役军人服务站）、北京市丰台区太平桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区太平桥街道综治中心）。

太平桥街道党工委、太平桥街道办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

太平桥街道办事处行政编制70人，实际64人；行政执法专项编制40人，实际36人；事业编制69人，实际63人；聘用人员116人，其中城市协管员109人，乡村振兴协理员7人。离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，太平桥街道党工委、办事处将深入贯彻落实好党的二十大精神、中央经济工作会议与中央农村工作会议精神，进一步把准方向、完善思路、强化举措，高质量完成全年任务目标；深刻领会并贯彻落实区委全会精神，全力以赴服务保障丽泽金融商务区发展，并依托丽泽金融商务区、北京西站TOD建设推动地区优化升级；以接诉即办为抓手，紧扣“七有”“五性”需求，努力解决群众身边的操心事、烦心事、揪心事，持续增进民生福祉；持续推进全面从严治党，持之以恒加强基层党建、党风廉政建设与作风建设，不断为辖区各项发展提供坚实保障；以群众满意为标准，立足现实谋划长远，切实将太平桥打造为活力太平桥、文化太平桥、幸福太平桥，切实成为百姓的暖心幸福桥、企业的发展成功桥、干部的成长进步桥。

二、收入预算说明

2023年收入预算16186.72万元，比2022年15286.72万元增加900万元，增长5.89%。其中：本年财政拨款收入16186.72万元,比2022年15286.72万元增加900万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算10336.00万元，占总支出预算63.85%，比2022年8893.68万元增加1442.32万元，增长16.22%,主要原因为2022年进行了人员招录，单位实有人数增加25人，人员经费及公用经费都有增长。

（二）项目支出预算5850.72万元，比2022年6393.03万元减少542.31万元，减少8.48%，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的一般性支出。

部门预算项目主要为一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

无

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算一致。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年太平桥街道政府采购预算总额221.30万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年太平桥街道政府购买服务预算总额634.75万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年太平桥街道机关运行经费财政拨款预算429.07万元。其中，办公费23.67万元，印刷费2.20万元，邮电费17.04万元，差旅费1.47万元，会议费4.40万元，培训费7.34万元，福利费68.46万元，维修费9.06万元，水费7.04万元，电费33.45万元，取暖费34.18万元，物业管理费45.58万元，社区办公经费110.39万元；其他公用经费（在职）60.61万元；其他公用（离退休）4.18万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，太平桥街道填报绩效目标的预算项目77个，占全部预算项目77个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5850.72万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6957.53万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），140.68万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：太平桥街道2023年部门预算报表

太平桥街道2023年部门预算报表