目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区文化创意产业促进中心（简称区文创中心）为北京市丰台区人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂北京市丰台区戏曲文化发展中心（简称区戏曲发展中心）牌子，经费形式为财政补助。主要职责为贯彻落实各级关于文化产业工作方面法律法规、政策和规划；负责促进区域文化产业发展，为丰台区文化产业领域提供政策咨询、项目论证、信息服务等工作；负责区域戏曲文化的传承、推广和普及，组织开展戏曲主题活动，推进戏曲惠民工作，服务戏曲文化繁荣发展；完成区委、区政府交办的其他任务。内设六个科（室）：办公室、研究室、戏曲文化科、产业促进科、项目协调科、宣传信息科。

（二）人员构成情况

区文创中心行政编制0人,实际0人;事业编制34人，实际29人；聘用人员0人。离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.人员工资及日常运转经费；

2.惠民文化消费季、中国戏曲文化周、参展服贸会文旅服务专题展等文化活动经费；

3.文创促进、戏曲文化推广等工作经费；

4.信息化平台运维经费。

二、收入预算说明

2023年收入预算3520.35万元，比2022年3,320.33万元增加200.02万元，增加6.02%。其中：本年财政拨款收入3520.35万元,比2022年3,320.33万元增加200.02万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1027.04万元，占总支出预算29.17%，比2022年817.3万元增加209.74万元，增加25.66%，主要原因：人员增员相关经费调整。

（二）项目支出预算2493.31万元，比2022年2503.03万元减少9.72万元，减少0.39%，减少原因：项目经费调整。部门预算项目主要为第七届中国戏曲文化周、2023年丰台区参展服贸会文旅服务板块项目、第十一届丰台惠民文化消费季项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

区文创中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算0万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本部门2023年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：本部门2023年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平，主要原因：本部门2023年无公务用车购置和运行维护费。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年区文创中心政府购买采购预算总额2368.46万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年区文创中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本部门2023年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，区文创中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2493.31万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

本部门2023年不涉及此项内容，我部门固定资产归区政府机关事务管理服务中心统一管理。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区文化创意产业促进中心2023年部门预算报表