目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委五里店街道工作委员会（简称五里店街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府五里店街道办事处（简称五里店街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、 政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

单位基本性质属于行政单位，下属3个事业单位，现执行行政单位会计制度。

五里店街道党工委、五里店街道办事处设下列内设机构6个，分别是：1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、五里店街道办事处综合行政执法队。下属事业单位3个，分别是：1、北京市丰台区五里店街道市民活动中心（北京市丰台区五里店街道党群活动中心）；2、北京市丰台区五里店街道便民服务中心（北京市丰台区五里店街道退役军人服务站）；3、北京市丰台区五里店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区五里店街道综治中心）。

（二）人员构成情况

五里店街道党工委、五里店街道办事处行政编制88人，实际79人；事业编制60人，实际54人；社区工作者编制251人，实际226人，聘用人员0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是抓紧经济社会发展。进一步优化营商环境，全力引进优质企业落户辖区。用足用好企业纾困政策，加大走访企业力度，帮助企业复产复工、纾困解难。

二是抓牢安全稳定大局。进一步树立安全生产意识，强化平安丰台建设。

三是抓细城市综合治理。结合“创卫”“创城”工作，推进老旧小区完善类改造项目实施。继续保持遏制和查处违法建设高压态势，着力破解环境建设难题，改善群众身边环境面貌。

四是加强社区规范化建设。加快提升社区服务治理水平，在精品社区、品牌社区、特色社区创建上有新的突破。

五是抓好民生服务保障。以“接诉即办”为抓手，加大疑难诉求排查化解力度。深化辖区服务保障资源整合利用，解决居民的诉求、办好实事。

二、收入预算说明。

2023年收入预算12688.28万元，比2022年12088.69万元增加599.59万元，增长4.96%。其中：本年财政拨款收入12688.28万元,比2022年12088.69万元增加599.59万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元，与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算8675.37万元，占总支出预算68.37%，比2022年7378.26万元增加1297.11万元，增长17.58%。主要原因是因2022年新招录工作，街道、社区工作人员有所增多。

（二）项目支出预算4012.92万元，占总支出预算31.63%，比2022年4710.43万元减少697.51万元，下降14.81%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的一般性支出。部门预算项目主要为民生实事及基层建设、基层党组织服务群众经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

五里店部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年预算数0万元持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年五里店街道部门政府采购预算总额0万元，将根据实际支出情况及时调整预算，做好应采尽采。

（二）政府购买服务预算说明

2023年五里店街道部门政府购买服务预算总额183.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年五里店街道机关运行经费财政拨款预算538.31万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，五里店街道填报绩效目标的预算项目58个，占全部预算项目58个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4012.92万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额512.52万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：五里店街办事处2023年部门预算报表

五里店街道2023年部门预算报表