目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区基层公共文化指导中心为公益一类事业单位。主要职责是：负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。

丰台区基层公共文化指导中心共有4个部室：综合办公室、基层公共文化服务效能督导办公室、设施建设指导办公室、非物质文化遗产保护与传承办公室。

（二）人员构成情况

丰台区基层公共文化指导中心事业编制13人，实际8人；聘用人员0人。离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

落实北京市基层公益演出活动任务，指导全区26个街镇开展“百姓周末大舞台”、“星火工程”、“戏曲进社区”等组织实施工作；统筹全区文化活动开展，全年计划开展文化活动1800场次，做好传统节庆、重大节日等文化数据统计工作；进一步推进北京市公共文化服务体系示范区建设，加快我区“1+1+26+N”三级总分馆制服务网络建设；持续加强下沉培训与指导，组织开展全区文化组织员、文化管理干部培训，宣讲公共文化相关政策法规；做好丰台区第五批区级非遗代表性项目名录评审收尾工作；建设丰台区非遗展示中心；推动丰台区非遗的传播与体验。

二、收入预算说明

2023年收入预算851.037573万元，比2022年0万元增加851.037573万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入851.037573万元,比2022年0万元增加851.037573万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算280.307773万元，占总支出预算32.94%，比2022年0万元增加280.307773万元，增长100%。变化原因是新成立单位，2022年初无安排预算，所以2023年变化较大。

（二）项目支出预算570.729800万元，比2022年0万元增加570.729800万元，增长100%，变化原因是新成立单位，2022年无项目，没有安排预算，所以2023年变化较大。部门预算项目主要为2023年基层公共文化服务绩效评估工作；非物质文化遗产展示展演；非遗展示中心建设项目；国家非物质文化遗产保护资金；2023年设备购置经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区基层公共文化指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区基层公共文化指导中心政府采购预算总额48.731200万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年不涉及此事项说明。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年不涉及此事项说明。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，丰台区基层公共文化指导中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算570.729800万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

丰台区基层公共文化指导中心2023年吴重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年不涉及此事项说明。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，丰台区基层公共文化指导中心固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

根据《中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室关于北京市丰台区文化和旅游局所属事业单位改革事项的批复》（丰编办[2021]55号）文件精神，丰台区基层公共文化指导中心于2021年3月30日成立。银行账户开立、税务登记、人事关系审批、人员工资核定等备案相关工作于2022年3月1日完成，2022年年初无预算，所以出现2023年预算收入、预算支出与2022年相差较大的情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：丰台区基层公共文化指导中心2023年部门预算报表