目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区图书馆为公益一类事业单位。主要职能为：负责图书保管、收藏、管理、借阅等各项工作；负责文献资源建设规划，收集、开发、管理和维护本地区地方文献及特藏文献；为社会提供文献信息、阅读推广、社会教育等服务；利用现代化技术为读者提供阅读服务；负责图书总馆服务管理和分馆业务指导工作，完善总分馆网络化服务及配送体系。

丰台区图书馆共有8个部室，包括：办公室、财务室、信息网络中心、阅读推广部、采访编目部、外联服务部、地方文献和特色馆藏部、读者服务部。

（二）人员构成情况

丰台区图书馆事业编制49人，实际38人；聘用人员10人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

（三）本预算年度的主要工作任务

充实馆藏数量，优化馆藏结构。优化和提升读者服务能力，培育和树立品牌图书馆理念，完善公共图书馆总分馆服务体系。通过特色分馆的示范引领，推动全区街镇级分馆全面有序健康发展。推进“书香丰台”全民阅读活动深入持续开展，营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。计划开展讲座、展览、阅读推荐、阅读分享等活动不少于100场次。

二、收入预算说明

2023年收入预算1692.476143万元，比2022年1599.238272万元增加93.237871万元，增长5.83%。其中：本年财政拨款收入1692.476143万元,比2022年1599.238272万元增加93.237871万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1380.476143万元，占总支出预算81.57%，比2022年1220.150122万元增加160.326021万元，增长13.13%。。

（二）项目支出预算312万元，比2022年379.08815万元减少67.08815万元，降低17.7%，减少原因为2023年图书采购经费及文化信息资源共享基层点维护财政拨款有所减少。本单位预算项目主要为公共图书馆馆内设施设备运维经费、北大地馆互联网宽带租赁费、信息化管理运营服务费等；图书购置、总分馆制服体系建设经费等；举办阅读推广、宣传、朗诵活动策划与组织协调等各类活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区图书馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.6万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修2.4万元，公务用车保险0.6万元，其他0.1万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区图书馆部门政府采购预算总额17.42万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年不涉及此事项说明。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年不涉及此事项说明。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，丰台区图书馆填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算312万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

丰台区图书馆2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

丰台区图书馆2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，丰台区图书馆（包括各下属单位）固定资产总额3056.219492万元，其中：车辆2台，37.070312万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本单位2023年不涉及此事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：丰台区图书馆2023年部门预算报表