北京市丰台区人民政府宛平街道办事处2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府宛平街道办事处（以下简称宛平街道办事处）是区政府的派出机关，主要职责是：1、组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作；2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作；3、组织实施辖区平安建设工作；4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作；5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作；6、做好国防教育和兵役等工作；7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

宛平街道办事处下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室等6个部室和1个综合行政执法队，纪工委（监察组）按照有关规定设置。此外，宛平街道办事处设下属3家公益一类事业单位，分别是：北京市丰台区宛平街道市民活动中心（北京市丰台区宛平街道党群活动中心）、北京市丰台区宛平街道便民服务中心（北京市丰台区宛平街道退役军人服务站）和北京市丰台区宛平街道市民诉求处置中心（北京市丰台区宛平街道综治中心）。

（二）人员构成情况

宛平街道办事处行政编制94人，实际82人；事业编制57人，实际44人；聘用人员71人。离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是抓环境整治。加大力度推进创城创卫和疏整促，改善老旧小区、背街小巷、平房院落、铁路沿线、永定河河道环境。狠抓宛平城及周边环境建设，持续推进宛平城三期解危行动。二是抓经济发展。以经济合作发展专班形式，按照“挂图作战、列表推进”工作模式，把倍增追赶合作发展作为“一把手”工程，分解落实河西地区高质量发展专项行动计划年度重点任务和目标指标。结合三村控规落地，谋划拆违后空间利用，指导推动农村集体经济发展。三是守住疫情防控底线，完善公共卫生委员会建设，加强居民健康干预指导，提升全民健康素养。四是守住安全生产和消防安全底线，牢固树立“人民至上”“生命至上”理念，压实责任，严格做到“三管三必须”。五是守住生态环保底线，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，做好辖区环保工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算11499.20万元，比2022年11170.73万元增加328.47万元，增长2.94%。其中：本年财政拨款收入11499.20万元,比2022年11170.73万元增加328.47万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7691.32万元，占总支出预算66.89%，比2022年6630.00万元增加1061.32万元，增长16.01%，主要原因是事业单位实有人数较去年有所增加，且事业人员调标，导致2023年人员经费预算金额有增加。

（二）项目支出预算3807.89万元，比2022年4540.73万元减少732.84万元，减少16.14%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，项目支出预算有压缩。部门预算项目主要为民生实事及基层建设类经费、基层党组织服务群众经费、社会福利和救助经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

宛平街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算2.34万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.34万元，其中：公务用车加油0.80万元，公务用车维修1.34万元，公务用车保险0.20万元，其他0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年宛平街道办事处政府采购预算总额88.91万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年宛平街道办事处政府购买服务预算总额1089.80万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年宛平街道办事处1家行政单位以及3家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算634.53万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，宛平街道办事处填报绩效目标的预算项目62个，占全部预算项目62个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3807.89万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2760.06万元，其中：车辆1台，9.37万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：宛平街道2023年部门预算报表部门预算草案报表-宛平街道-财政局已完善