目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室行政编制9人，实际7人；事业编制8人，实际5人；无聘用人员。无离退休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室将主要围绕互联网内容管理、网络安全和信息化、网络宣传、互联网企业党建等方面开展工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算808.156125万元，比2022年1459.766540万元减少651.610415万元，降低44.64%。其中：本年财政拨款收入808.156125万元,比2022年1459.766540万元减少651.610415万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平）；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算418.826125万元，占总支出预算51.82%，比2022年283.266540万元增加135.559585万元，增长48.18%(主要原因是网信事务中心新增人员)。

（二）项目支出预算389.33万元，比2022年1176.5万元减少787.17万元，减少66.91%，减少原因主要是2022年度预算中部分项目为一次性项目。部门预算项目主要为开展属地网络安全和信息化工作的相关费用等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位，即本级（含网信事务中心）。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算0万元，与2022年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年“三公经费”财政拨款预算持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年“三公经费”财政拨款预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年“三公经费”财政拨款预算持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额4.9万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室政府购买服务预算总额3万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.571743万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算389.33万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额50.209204万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算报表