目录

 

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2023年度部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

主要职责是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。3.负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。5.负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。6.负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。7.负责人口计划生育管理工作。8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。11.负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。12.负责社区建设、发展、管理与服务工作。13.负责村民自治组织和村级政权建设。14.负责民事调解和普法教育工作。15.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。16.承办区政府交办的其他事项。

内设机构7个：1.综合保障办公室；2.党群工作办公室(人大工作办公室)；3.平安建设办公室(人民武装部、司法所)；4.城乡建设办公室；5.民生保障办公室；6.经济发展办公室；7.社区建设办公室(统计所)。

下属单位5个：1.北京市丰台区王佐镇便民服务中心(北京市丰台区王佐镇退役军人服务站)；2.北京市丰台区王佐镇市民活动中心(北京市丰台区王佐镇党群活动中心)；3.北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心(北京市丰台区王佐镇综治中心)；4.北京市丰台区王佐镇农业服务中心(北京市丰台区王佐镇林业工作站)；5.北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心(北京市丰台区王佐镇社区服务中心)。

（二）人员构成情况

北京市丰台区王佐镇人民政府行政编制92人，实际82人；事业编制57人，实际51人；聘用人员118人。离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.坚定不移推进全面从严治党，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。一是加强党的政治建设；二是强化思想理论武装；三是夯实基层党组织建设；四是优化干部队伍建设；五是全面加强作风建设。

2.以高质量发展为主题，蓄力构建内生动力。一是以功能疏解带动区域品质提升；二是以产业聚势赋能促进高质量发展；三是以补齐基础短板推动区域建设。

3.以执政为民为根本，筑牢民生根基。一是扎实做好“接诉即办”工作；二是统筹办好各项民生实事；三是大力推进精神文化建设。

4.以安全稳定为基石，夯实保障能力。一是毫不松懈维护区域安全稳定；二是切实提高安保人员工作能效。

5.以生态建设为引领，积极构建美丽乡村。一是持续构建绿色生态体系；二是全面提升城镇治理精细化水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算18058.15万元，比2022年18682.92万元减少624.77万元，减少3.34%。其中：本年财政拨款收入18058.15万元,比2022年18682.92万元减少624.77万元，减少原因为硬化预算约束，减少非刚性及非急需的项目收入；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6260.87万元，占总支出预算34.67%，比2022年3981.16万元增加2279.71万元，增长57.26%，增加原因为单位实有人数增加。

（二）项目支出预算11797.28万元，比2022年14701.76万元减少2904.48万元，减少19.76%，减少原因为严格落实党中央及国务院关于过“紧日子”的相关要求，在保障必要支出的前提下，大力压减非刚性及非急需的项目支出。部门预算项目主要为社会事务管理、社干经费、基层政权建设、辖区安全稳定、城乡居民最低生活保障等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区王佐镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算2.34万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：未安排相关经费开支预算。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：由区财政统一预留管理。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平，主要原因：未安排相关经费开支预算；公务用车运行维护费2023年预算数2.34万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.1万元，其他0.64万元，与2022年持平，主要原因：本单位公务用车数量未发生变化。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

 2023年北京市丰台区王佐镇人民政府政府采购预算总额744.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2023年北京市丰台区王佐镇人民政府政府购买服务预算总额1024.18万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2023年北京市丰台区王佐镇人民政府1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算648.45万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2023年，北京市丰台区王佐镇人民政府填报绩效目标的预算项目57个，占全部预算项目57个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11797.28万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2484.49万元，其中：车辆13台，237.04万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），167.49万元；单位价值100万元以上的专用设备1台（套），296.64万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费：是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

 

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区王佐镇人民政府2023年部门预算报表

附件：附件：北京市丰台区王佐镇人民政府2023年部门预算报表