丰台区委区政府研究室2023年部门预算

目  录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

2、负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

3、组织协调全区调研工作；

4、区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

部门机构设置

行政单位1个，内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革综合科。

无下属单位。

（二）人员构成情况

区委区政府研究室行政编制17人，实有1７人，无聘用人员；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、收入预算说明

2023年收入预算661.58万元，比2022年552.36万元增加109.22万元，增长16.5%。其中：本年财政拨款收入661.58万元,比2022年552.36万元增加109.22万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算642.93万元，占总支出预算97.18%，比2022年479.39万元增加163.54万元，增长25.44%，增加的原因是人员增加。

（二）项目支出预算18.64万元，比2022年72.97万元减少54.33万元，减少291.47%，减少原因：厉行节约过紧日子，压缩财政开支。部门预算项目主要为基层党组织活动经费0.18万元；研究室工作经费18.47万元。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，减少0万元，与2022年持平，主要原因：区财政加强管理

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，减少0万元，与2022年持平，主要原因：区财政加强管理。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，此项经费由机关事务管理中心统一管理。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室部门政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算39.13万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理中心统一核算，并由其公开。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室2023年部门预算报表