目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化服务中心是2023年新成立的单位，单位性质为公益一类，经费来源：财政补助。职能主要为：负责城市公共绿地养护管理和重大活动保障相关事务性、辅助性工作；负责园林绿化施工企业、监理企业及其项目负责人信用信息的采集和管理；参与城市公共绿地建设工程的竣工验收；负责城市公共绿地的巡查巡视，动态监测、统计上报、占用移植、绿地重建、技术指导等工作；丰台区园林绿化服务中心设四个工作部，分别为综合部、资源部、工程部、养护部；综合部：下设办公室(含科级领导)、党务办公室、财务组、人事劳资组、接诉即办组、总务班、司机班。资源部：下设资源保护组、内控内审组、安全环保组。工程部：下设工程组2个、项目组、质量监督组。养护管理部：下设片区管理组3个、巡查班2个、劳务管理组。

（二）人员构成情况

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2022年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制189人，实际161人；离退休人员334人。

（三）本预算年度的主要工作任务

高标准做好城市专业绿地、河道绿地、郊野公园、平原造林日常养护工作。1、每月组织专家养护检查1次，并通报排名结果及检查发现的问题；2、每月召开一次养护例会；3、对各养护单位整改情况进行检查；4、每季度市级养护检查前召开协调调度会至少一次，做好每季度市园林绿化局迎检工作；5、每周组织收取监理日志、养护日志、周报各15份；6、每月组织召开养护工作部署会1次。7、各片区长对养护片区点位进行每天1次抽查；8、巡查人员每天至少发现5件片区内问题；9、组织冬季修剪培训一次；10、成立应急抢险突击队15支，每队10-15人，组织做好扫雪铲冰、应急抢险及各类保障工作；11、监理审核养护计划、严把养护质量、督促养护进度、核查养护人数、平衡养护资金、严管安全生产、及时联系甲方，每日巡查，每周组织1次监理例会，每月25日报监理周报并审核养护单位下月养护计划；12、养护单位按养护计划保质保量完成养护工作，每月20日将下月养护计划报监理审核，对片区长、监理核查的问题进行整改。城市园林绿地系统规划、园林绿地建设、管理与维护，实行绿化常态管理，落实养护管理责任，明确了权利,开展绿化施肥、浇灌、修剪整形、除虫打药、清除杂草等养护管理，对绿地卫生保洁、杂草杂物、整枝修身、病虫防治、树木补缺等进行重点管护，有效地维护城市园林绿化的成果，努力打造整洁、优美、舒适的城市环境。

二、收入预算说明

2023年收入预算6656.75万元，其中：本年财政拨款收入6656.75万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6473.41万元，占总支出预算97%。

（二）项目支出预算183.34万元，部门预算项目主要为：2023年机构运转经费86.94万元；办公设备运维服务项目4万元；2023年创建国家卫生区病媒生物防治项目70万元；房屋安全鉴定项目22.4万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区园林绿化服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算16.2万元，其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数16.2万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元；公务用车运行维护费2023年预算数16.2万元，其中：公务用车加油3万元，公务用车维修11万元，公务用车保险1.2万元，其他1万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区园林绿化服务中心政府采购预算总额6万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区园林绿化服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区园林绿化服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算183.34万元，占本单位全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额1892.25万元，其中：车辆36台，752.29万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区园林绿化服务中心2023年部门预算报表

北京市丰台区园林绿化服务中心2023年部门预算报表