目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局林业工作站属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，核定事业编制53名（自然减员至30名），科级领导职数1正3副。

主要职责是：负责林木养护管理、有害生物防控、林木种苗、草种、林木种质资源管理工作;依法保护森林资源；依据有关规定开展森林资源调查、动态监测及评价工作；负责陆生野生植物、湿地资源保护管理；承担食用林产品质量管理工作；负责林业重点工程的组织实施和技术指导工作；负责郊野公园管理及改造提升；负责果树、花卉、森林资源利用及林下经济等产业发展的技术试验、推广、指导和管理；负责林业相关科技、科普、宣传工作；负责园林绿化资源损失鉴定工作；督促属地、有林单位落实森林防火工作职责，发现森林火灾隐患及时上报主责部门。

目前内部暂时设置6个内设机构，分别为综合办公室、林保种苗办公室、产业项目办公室、养护管理办公室、郊野公园办公室、资源监测办公室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区园林绿化局林业工作站是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制53人,实际45人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务为：全面开展丰台区林木有害生物防控和种苗质量监管相关工作，完成“十四五”期间新“四率”指标任务：林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95％以上，种苗产地检疫率达到100％，松材线虫病监测普查松林资源覆盖率100%；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上，城镇地区园林绿化植物不能出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象，不出现因林木有害生物大量黄叶、落叶现象和不出现林木有害生物严重扰民事件。

有组织召开全区会议部署防控工作，全面落实压细防控主体责任。开展松材线虫病、美国白蛾、桔小实蝇、白蜡窄吉丁等检疫性、危险性和常发性有害生物监测巡查、专项普查、日常防治和应急除治等工作；组织突发林木有害生物事件处置应急演练1次。加大物理防治、生物防治等绿色防控措施的推广应用和试验示范力度；根据全市统一安排完成飞机喷药防治工作，实现防控药剂减量增效。做好种苗监督检查，加大种苗行业监督检查力度，增强营商环境服务意识，加强林木种苗业发展的宏观指导和生产技术指导培训。协助林业科完成产地检疫行政许可，开展绿化工程苗木复检，杜绝问题苗木进场或栽植。完善外来入侵物种普查工作。深入开展有害生物防控科普宣教工作。

对丰台区6个需要改造提升的郊野公园进行基础设施及绿化的更新改造工作，主要内容包括对公园内老旧、破损园路，活动广场，座凳等基础设施、部分景观节点进行改造提升。

做好2023年丰台区园林绿化资源损失鉴定工作。开展湿地资源的动态监测和调查，实施湿地资源生态监测，开展湿地宣传、科普活动。做好慧坤林景小微湿地修复项目，恢复小微湿地的景观游憩功能，提高生物多样性，同时满足人们休闲和游憩的需求。开展外来入侵动植物普查，收集外来入侵动植物基础数据信息，采集外来入侵动植物标本等实物资料。实施丰台区陆生野生动物保护项目，开展陆生野生动物疫病疫源防控监测和陆生野生动物救护工作，做好救护站运营维护、专家技术咨询及陆生野生动物宣传。

维护“一长两员”网格化管理系统，根据实际情况随时调整数据，并维护系统高效正常运行。编制2023年林长制考核评估办法，完成全区2023年林长制考核工作。编写生物多样性保护规划，开展重点样点的生物多样性调研工作。开展林长制工作培训、林长制宣传等多项工作。

做好全区果园果品质量安全抽样检测工作，计划自检160个批次，并配合北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心对全区果品的抽样检测工作，确保全区果品安全抽检合格率达到98%以上。在全区推广使用合格证制度。 进行土壤治理，继续购买有机动力肥，对果园土壤进行改良100亩以上，加大物理防治力度，减少农药使用量。全区果园完成追溯体系建设，加强果品追溯管理系统记录果品种植全过程，如浇灌、追肥、修剪、疏花，疏果、套袋、防病虫害，让消费者对产品有知情权，丰台区果品质量信誉，提高消费者忠诚度。加强宣传林产品安全知识，形成强大宣传声势，营造安全生产，放心消费的良好社会氛围，确保我区无公害产品质量。为了更好完成果品质量安全管理各项工作，组织果园负责人、技术骨干进行现场参观和生产技术培训，年终召开一次总结交流会。

推进“园长制”，压实属地主体责任。完善管理模式，逐步实现新型集体林场管理。积极开展林分结构调整工作。加强全区公园基础管理水平。

保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统。开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。开展养护专项项目作业，着力提升生态系统生物多样性和稳定性，大力实施山区森林健康经营、公益林管护，做到精准提升森林质量、有利于林地高质量发展、有利于地方绿色产业发展，2023年需要完成2500亩平原生态林林分构调整作业、1000亩山区生态林健康抚育工作、500亩国家级公益林抚育作业。根据北京市园林绿化局关于提升平原森林质量相关工作要求，2023年丰台区需建设平原地区生态林养护管理市级综合示范区一处。

二、收入预算说明

2023年收入预算7669.856374万元，比2022年4397.265513万元增加3272.590861万元，增长74.42%。其中：本年财政拨款收入7669.856374万元,比2022年4397.265513万元增加3272.590861万元；本年其他资金收入0万元,上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1630.456174万元，占总支出预算21.26%，比2022年1638.092013万元,减少7.635839万元，减少0.47%。

（二）项目支出预算6039.4002万元，比2022年2759.1735万元增加3280.2267万元，增长118.88%,增加原因为项目预算金额增加。部门预算项目主要为2023年机构运转经费、2023年信息系统运维类项目、丰台区外来入侵动植物普查项目、2023年部门运转聘用人员经费、丰台区2023年园林绿化资源保护项目、丰台区陆生野生动物保护项目、丰台区2023年湿地保护项目、慧坤林景小微湿地修复项目、2023年丰台区林木资源养护管理费、2023年国家级公益林管护工程、2023年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目、丰台区2023年林长制改革发展项目、果品质量安全管理项目、丰台区2023年松材线虫病普查及巡查项目、丰台区2023年飞机喷药防治林木有害生物项目、丰台区2023年林木有害生物预测预报点运营费、丰台区2023年林业植物保护管理费、丰台区2023年“绿色防控，精准施药”项目运营费、丰台区2023年危险性林木有害生物防控项目、屋顶铺设防水项目、丰台区2023年绿隔公园功能提升建设工程、平原森林质量提升试验示范区建设项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区园林绿化局林业工作站“三公经费”支出包括： 公务用车运行维护费。

（二） “三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算18万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元；公务用车运行维护费2023年预算数18万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修7万元，公务用车保险3万元，其他3万元。比2022年预算数18万元与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区园林绿化局林业工作站部门政府采购预算总额5236万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区园林绿化局林业工作站部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区园林绿化局林业工作站填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6039.4002万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年本部门无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1135.58461万元，其中：车辆10台，231.31059万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

2023年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：丰台区园林绿化局林业工作站单位2023年部门预算报表

丰台区园林绿化局林业工作站单位2023年部门预算报表