目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区公园管理中心职能主要为：

1、负责局属公园的管理、组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，参与有关行业总体规划和标准的研究拟订工作；

2、负责督促指导区属行业注册公园，局属公园文化活动、精神文明建设、文物保护及服务保障工作；组织区属行业注册公园及区属公园改、扩建验收等相关工作；

3、指导区属行业注册公园、局属公园对资源保护和利用，林木、绿地有害生物防控，生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善以及古树名木的保护工作；

4、负责督促区属行业注册公园、局属公园的安全生产、应急抢险、维稳、社会治安、综合治理及文物保护工作；

5、负责指导、监督区属公园国有资产管理工作；

6、负责局属公园游览活动的组织管理及服务保障；

7、组织开展科普教育、主题宣传及群众性文化娱乐活动，配合区政府及相关部门组织开展各种公益性活动；

8、利用局属公园的体育场地及设备，推广和普及体育健身运动；开展与体育健身运动有关的竞赛、培训、咨询、交流和相关的配套服务工作；

9、完成上级交办的其他任务。

共包含事业单位1个。内设机构：综合科、资源保护科、建设养护科、服务保障科、应急安全科、园林发展科、财务科及北宫国家森林公园管理处、长辛店二七公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、南苑公园管理处。

（二）人员构成情况

北京市丰台区公园管理中心事业编制242人，实际228人。

离退休人员350人，其中：退休350人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

1、负责区属公园的动植物养护、设施设备维护、园容卫生、水体等管理工作；

2、负责区属公园游览秩序维护、游人接待服务以及投诉受理工作；

3、负责区属公园的安全生产、防火、安保、防疫等相关工作；

4、开展公园文化主题研究与推广工作；

5、组织开展科普、主题宣传活动、群众性文化娱乐活动、体育活动、公益活动等；

6、负责区属公园国有资产管理工作；

7、负责区属公园文物保护工作；

8、发挥爱国主义教育基地作用，做好清明、9.30等重要活动保障工作，传承红色精神；

9、负责公园建设和管理；

10、负责督促指导区属行业注册公园相关工作；

11、完成其他临时性工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算12788.050432万元，比2022年0.00万元增加12788.050432万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入12788.050432万元,比2022年0.00万元增加12788.050432万元；本年其他资金收入0.00万元,比2022年0.00万元与2022年持平）；上年结转结余资金0.00万元,比2022年0.00万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算8439.185032万元，占总支出预算65.99%，比2022年0.00万元增加8439.185032万元，增长100%，增加原因：本单位为新增单位，无上年数据。

（二）项目支出预算4348.8654万元，比2022年0.00万元增加4348.8654万元，增长100%，增加原因：本单位为新增单位，无上年数据。部门预算项目主要为：丰台区公园管理中心北宫国家森林公园绿地养护管理项目、丰台区公园管理中心莲花池公园绿地养护管理项目、丰台区公园管理中心丰台花园、南苑公园、万芳亭公园、长辛店二七公园绿地养护管理项目、丰台区公园管理中心基础设施维护项目、丰台区公园管理中心水电费项目、丰台区公园管理中心卫生维护费、丰台区公园管理中心变压器代维护项目、丰台区公园管理中心监控系统及网络代维护项目、丰台区公园管理中心北宫国家森林公园护林消防人员经费项目、丰台区公园管理中心聘用北宫当地劳动力人员经费项目、丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费、丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水、水环境综合治理项目、丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目、丰台区公园管理中心水资源税项目、丰台区公园管理中心南苑公园宽带使用经费、丰台区公园管理中心北宫国家森林公园小江南塘坝养护修缮项目、丰台区公园管理中心长辛店二七公园东北坡除险防护工程（三期）、丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目、丰台区公园管理中心补交污水处理费项目、丰台区公园管理中心污水处理费项目、丰台区公园管理中心AED设备采购项目、丰台区公园管理中心应急除险防火项目、丰台区公园管理中心北宫国家森林公园动物园运维项目、丰台区公园管理中心长辛店二七公园防护台地除险项目、2023年机构运转经费等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区公园管理中心“三公经费”支出包括：1、因公出国（境）费用；2、公务接待费；3、公务用车购置和运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算45.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加45.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元与2022年持平）。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数45.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数45.00万元。比2022年预算数0.00万元增加45.00万元，主要原因：本单位为新增单位，无上年数据。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区公园管理中心部门政府采购预算总额1589.462万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区公园管理中心部门政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区公园管理中心填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4348.8654万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0.00万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（八）其他事项说明

2023年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区公园管理中心2023年部门预算报表

北京市丰台区公园管理中心2023年部门预算报表