目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区委政法委是区委领导政法工作的党委部门。共包含事业单位1个（含行政执法机构0个）。（三定方案涉密）。

（二）人员构成情况

截至2022年底，共有行政编制32人，实际27人；工勤编制1人，实际1人；事业编制8人，实际5人；离退休人员15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

打造基层社会治理亮点，完成市域社会治理现代化试点工作的验收，进一步加强平安丰台建设的基层基础工作，进一步开展重点行业领域清理整治，严厉打击群众深恶痛绝的违法犯罪，发挥政法作为，为丰台倍增追赶、合作发展贡献力量。

二、收入预算说明

2023年收入预算2338.068368万元，比2022年2138.124573万元减少199.943795万元，减少9.35%。其中：本年财政拨款收入2338.068368万元,比2022年2138.124573万元减少199.943795万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1374.701356万元，占总支出预算58.8%，比2022年1183.159573万元增加191.541783万元，增长16.19%，增长原因主要是事业单位人员增加。

（二）项目支出预算963.367012万元，比2022年954.965万元增加8.402012万元，增长0.88%，增长原因主要是铁路护路经费为市级资金，今年安排整体增加。部门预算项目主要为平安丰台建设项目、铁路护路联防安全经费、基层党组织党建活动经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平）。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年本部门政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本部门政府购买服务预算总额125.01万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年本部门的机关运行经费财政拨款预算76.98122万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，本部门填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算963.367012万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

本部门在政府办公区办公，固有资产在机关事务管理服务中心统一核算。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：中共北京市丰台区委政法委员会单位2023年部门预算报表

中共北京市丰台区委政法委员会单位2023年部门预算报表