目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明 

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

 1、北宫镇党委、北宫镇政府下设党政机构职责

（1）综合保障办公室。

主要职责是：负责镇党委、镇政府重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责政务服务管理工作；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资发放、代扣代缴工作；负责机关固定资产管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887100

（2）党群工作办公室（人大工作办公室）。

主要职责是：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责创新城乡基层党建工作机制，指导“两新”组织开展党建工作；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作，组织选举本镇人民代表大会的代表；负责统一战线工作；负责推动团的基层组织建设，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887015、010-83887164、010-83887017

（3）平安建设办公室（人民武装部、司法所）。

主要职责是：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责防震减灾、交通安全、消防安全、食品安全等安全生产工作；负责征兵、民兵、人民防空工作；负责来访群众、来信办理以及信访案件的协调、办理和落实；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实，加强群防群治组织建设；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；协助开展反恐怖主义工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

负责本辖区的依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政应诉、行政复议等相关法制工作；协助开展依法治理工作和行政执法检查工作；指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导、管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传工作；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；负责推进法治乡村建设相关工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展公共法律服务工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887145、010-83887134、010-83887150、010-83887147

（4）城乡建设办公室。

主要职责是：配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作；协助做好征地补偿安置工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理工作；负责组织城乡基础设施建设与管理，协助抓好农业、林业、水务、畜牧工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；落实门前三包责任制，组织群众做好扫雪铲冰工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887138、010-83887193

（5）民生保障办公室。

主要职责是：负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；组织开展爱国卫生运动，做好控制吸烟工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责传染病防治工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；协助开展义务教育和其他各类教育工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作,协助开展劳动保障监察工作；依法履行拥军优属的职责。完成领导交办的其他工作。

联系方式：010-83887120

（6）经济发展办公室。

主要职责是：负责辖区经济发展工作，结合区域功能定位，落实国家产业政策，优化地区发展环境；负责制定辖区经济发展规划并组织实施；负责辖区产业结构调整、投资项目引进的指导与服务，做好协税护税工作；负责辖区企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责旅游业发展建设，做好旅游业的日常管理；负责农业发展、新农村建设等相关工作；负责农村集体资产租赁指导与合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理工作；负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督工作；负责本镇集体经济组织的换届选举工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887123

（7）社区建设办公室（统计所）。

主要职责是：负责村（居）民自治组织和村级政权建设工作；负责村（居）民委员会换届选举工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助；负责建立镇级“枢纽型”社会组织工作体系；负责对社区内业主大会、业主委员会进行指导和监督；负责对社区工作者的日常管理及社区服务志愿者队伍的组织管理工作；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；依法管理开展统计工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作；指导社区服务站工作；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施。

按照国家和本市统计报表制度，采集、处理、分析、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；组织并完成国家和地方统计调查任务；监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；组织指导被调查单位和住户的统计工作，建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度；负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务，接受上级人民政府统计机构的指导和监督。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887141

（8）纪委（派出监察办公室）按照有关规定设置。

联系电话：010-83887013

2、北京市丰台区北宫镇综合行政执法队。

主要职责是：以镇人民政府名义开展执法工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887176

3、北宫镇党委、北宫镇政府下设事业单位职责

（1）北京市丰台区北宫镇便民服务中心（北京市丰台区北宫镇退役军人服务站）。

主要职责是：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887162

（2）北京市丰台区北宫镇市民活动中心（北京市丰台区北宫镇党群活动中心）。

主要职责是：主要承担市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83885856

（3）北京市丰台区北宫镇市民诉求处置中心（北京市丰台区北宫镇综治中心）。

主要职责是：主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887028

（4）北京市丰台区北宫镇农业服务中心（北京市丰台区北宫镇林业工作站）。

主要职责是：主要承担农业、林业、水务、畜牧等相关工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887129

（5）北京市丰台区北宫镇物业服务管理中心（北京市丰台区北宫镇社区服务中心）。

主要职责是：主要承担物业服务管理及社区综合协调相关工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887112

4、北宫镇人民政府职能主要为：1、镇党委是党在农村的基层组织，是镇各种组织和各项工作的领导核心。在区委的领导下，对镇工作实行全面领导，充分发挥核心作用，强化领导、服务、指导、监督的职能。2、镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位5个。

（二）人员构成情况

丰台区北宫镇人民政府部门行政编制78人；事业编制56人；社区工作者156人；退休52人。

（三）本预算年度的主要工作任务

重点做好以下六个方面工作：助力区域发展,优化区域内营商环境，政企携手促进区域经济高质量发展;增强社区治理水平，服务群众、造福群众；培育壮大集体经济，增强高质量发展动能;改善环境质量，厚植高质量发展生态底色;增进民生福祉，共享高质量发展成果;打造平安法治北宫，筑牢高质量发展基石;提升政府能力水平，夯实高质量发展根基。

 

二、收入预算情况说明

2024年收入预算18977.62万元，比2023年14132.58万元增加4845.18万元，增长34.28%，其中：本年财政拨款收入14132.58万元，比2023年14132.58万元增加4845.18万元；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18977.62万元，比2023年14132.58万元增加4845.18万元，增长34.28%。

（一）基本支出预算6855.77万元，占总支出预算36.13%，比2023年6511.33万元增加344.44万元，增长5.3%。

（二）项目支出预算12121.85万元，比2023年7621.25万元增加4500.6万元，增长59.05%，主要原因为列支改善环境质量、创镇创卫、镇域发展等经费。部门预算项目主要为劳务人员经费、机构运行经费、宣传服务经费、走访慰问经费、基层党建经费、安全应急经费、环境治理经费、应急经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北宫镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，2023年"三公经费"财政拨款预算0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北宫镇人民政府部门政府采购预算总额预计0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北宫镇人民政府部门政府购买服务预算总额预计0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北宫镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算553.86万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北宫镇人民政府填报绩效目标的预算项目94个，占全部预算项目94个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12121.85万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3491.15万元，车辆2台、10.80万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、466.79万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、1081.45万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

1.预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2.政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：丰台区北宫镇人民政府2024年部门预算报表。

丰台区北宫镇人民政府2024年部门预算报表