第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北宫镇人民政府职能主要为：1、镇党委是党在农村的基层组织，是镇各种组织和各项工作的领导核心。在区委的领导下，对镇工作实行全面领导，充分发挥核心作用，强化领导、服务、指导、监督的职能。2、镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位5个。

（二）人员构成情况

丰台区北宫镇人民政府部门行政编制78人；事业编制56人；社区工作者156人；退休52人。

（三）本预算年度的主要工作任务

重点做好以下六个方面工作：助力区域发展,优化区域内营商环境，政企携手促进区域经济高质量发展;增强社区治理水平，服务群众、造福群众；培育壮大集体经济，增强高质量发展动能;改善环境质量，厚植高质量发展生态底色;增进民生福祉，共享高质量发展成果;打造平安法治北宫，筑牢高质量发展基石;提升政府能力水平，夯实高质量发展根基。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算18977.62万元，比2023年14132.58万元增加4845.18万元，增长34.28%，其中：本年财政拨款收入14132.58万元，比2023年14132.58万元增加4845.18万元；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18977.62万元，比2023年14132.58万元增加4845.18万元，增长34.28%。

（一）基本支出预算6855.77万元，占总支出预算36.13%，比2023年6511.33万元增加344.44万元，增长5.3%。

（二）项目支出预算12121.85万元，比2023年7621.25万元增加4500.6万元，增长59.05%，主要原因为列支改善环境质量、创镇创卫、镇域发展等经费。部门预算项目主要为劳务人员经费、机构运行经费、宣传服务经费、走访慰问经费、基层党建经费、安全应急经费、环境治理经费、应急经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北宫镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，2023年"三公经费"财政拨款预算0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北宫镇人民政府部门政府采购预算总额预计0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北宫镇人民政府部门政府购买服务预算总额预计0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北宫镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算553.86万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北宫镇人民政府填报绩效目标的预算项目94个，占全部预算项目94个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12121.85万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3491.15万元，车辆2台、10.80万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、466.79万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、1081.45万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

1.预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2.政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：丰台区北宫镇人民政府2024年部门预算报表。

丰台区北宫镇人民政府2024年部门预算报表